岳陽縣步仙鎮(zhèn)2023年政府財(cái)政預(yù)算公開
目 錄
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2023年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，在職干部78人、退休30人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1.收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算收支總計(jì)2002.24萬元，比2022年增加25.12萬元；收入增加變化主要原因是人員增加及干部職工績效工資增加。
2.收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入2002.24萬元，其中：上級財(cái)政補(bǔ)助收入1537.86萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入464.38萬元。
3.支出預(yù)算情況。2023年度支出2002.24萬元，其中一般公共服務(wù)支出1190.6萬元；國防支出6萬元；公共安全支出46萬元；教育支出30萬元；文化旅游體育及傳媒支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出79.64萬元；衛(wèi)生健康支出20萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬元；農(nóng)林水支出479萬元；交通運(yùn)輸支出10萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元；預(yù)備費(fèi)66萬元。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為3萬元，跟2022年預(yù)算數(shù)7萬減少4萬元，主要減少原因是我單位無公務(wù)用車，其租車費(fèi)納入其他交通費(fèi)用列支。
5.本年度鄉(xiāng)本級安排2023年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金10萬元，主要用于脫貧戶及監(jiān)測戶的產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、公益性崗位安排等。
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，步仙鎮(zhèn)人民政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年步仙鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共1537.86萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼41.73萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)286.72萬元、稅收返還9萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付49.97萬元、工資轉(zhuǎn)移支付30.78萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付77.29萬元、體制補(bǔ)助68.40萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付891.6萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.5萬元、其他收入55.87萬元、水電整治經(jīng)費(fèi)25萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用3萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為3萬元跟上年7萬元減少4萬元，主要減少原因是我單位無公務(wù)用車，其租車費(fèi)納入其他交通費(fèi)用列支。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2023〕1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2002.24萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
岳陽縣步仙鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算公開表(2).xlsx