岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)2019年度政府財(cái)政預(yù)算公開
目錄
第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、中洲鄉(xiāng)人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第八部分 2019年中洲鄉(xiāng)政府預(yù)算表
1、 一般公共財(cái)政收支預(yù)算總表
2、 一般公共財(cái)政收入預(yù)算表
3、 一般公共財(cái)政支出預(yù)算表
4、 一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出預(yù)算表
5、 一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表
6、 政府一般債務(wù)限額和余額情況表
7、 政府性基金收入預(yù)算表
8、 政府性基金支出預(yù)算表
9、 政府性基金轉(zhuǎn)移支付表
10、 政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
11、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表
12、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
13、 社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
14、 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
15、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表
第一部分 中洲鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部76人、退休33人。
三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鄉(xiāng)2019年度預(yù)算總收入1728.69萬(wàn)元（含上年結(jié)余－383.68萬(wàn)元），比2018年增加500.97萬(wàn)元；我鄉(xiāng)2019年度預(yù)算總支出1345.01萬(wàn)元，比2018年增加117.29萬(wàn)元。變化原因主要為稅收收入增長(zhǎng)。
2、收入預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2019年度收入1728.69萬(wàn)元，其中：其中國(guó)地稅返還170萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1488.69萬(wàn)元，非稅收入70萬(wàn)元。。
3、支出預(yù)算情況。2019年度支出1345.01萬(wàn)元，其中基本支出 1345.01萬(wàn)元（工資福利支出520.47萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出98.37萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付506萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助220.17萬(wàn)元）。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為13萬(wàn)元，與2018年決算數(shù)持平，持平原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鄉(xiāng)本級(jí)安排40萬(wàn)元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)20萬(wàn)元、專項(xiàng)扶貧20萬(wàn)元。
二、中洲鄉(xiāng)人民政府2019年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、 地方政府債務(wù)情況：至2019年12月31日止，中洲鄉(xiāng)政府無(wú)債務(wù)
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年中洲鄉(xiāng)政府上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1488.69萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼48.88萬(wàn)元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付187.67萬(wàn)元，專項(xiàng)指標(biāo)170萬(wàn)元，稅收返還112.5萬(wàn)元，稅改轉(zhuǎn)移支付102.85萬(wàn)元，工資轉(zhuǎn)移支付30.13萬(wàn)元，財(cái)務(wù)性轉(zhuǎn)移支付70.63萬(wàn)元，增收獎(jiǎng)勵(lì)4萬(wàn)元，體制補(bǔ)助56.83萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付605.78萬(wàn)元，績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)56.4萬(wàn)元，縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.8萬(wàn)元，村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)助9.72萬(wàn)元，其他收入30.5萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用7萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)6萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。） 2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為13萬(wàn)元與上年持平，原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
