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表１： |
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岳陽縣2018年部門預(yù)算單位基本情況表 |
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預(yù)算單位 |
編制情況 |
人員情況 |
公車改革后保留車輛 |
在校學(xué)生情況 |
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實(shí)有在職人員 |
小計(jì) |
小學(xué) |
初中 |
高中 |
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合計(jì) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
工勤編制 |
實(shí)有在職人員小計(jì) |
全額人員 |
差額編制人員 |
特殊人員 |
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全額 |
差額 |
自收自支 |
全額人員小計(jì) |
行政人員 |
全額事業(yè) |
工勤人員 |
提前離崗人員 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
11 |
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11 |
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7 |
7 |
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7 |
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備注：各單位按2017年11月30日止實(shí)際情況分項(xiàng)填報(bào)，在職人數(shù)不含在2017年12月31日前退休的人員，縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)可參考2017年部門計(jì)劃下達(dá)數(shù)據(jù)。如果數(shù)據(jù)有增減變化的，請?zhí)峁┫嚓P(guān)依據(jù)報(bào)業(yè)務(wù)股室核實(shí)。 |
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| 表2： |
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| 2018年度部門收支預(yù)算計(jì)劃總表 |
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| 單位名稱：柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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單位:元 |
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| 收 入 |
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支 出 |
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| 項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目(按功能分類) |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
本年預(yù)算 |
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| 一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助） |
467,000.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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一、基本支出 |
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一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
548,264.00 |
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| 二、納入預(yù)算管理非稅收入撥款 |
|
二、外交支出 |
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工資福利支出 |
548,264.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
147,700.00 |
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| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務(wù)支出 |
147,700.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
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| 罰沒收入 |
350,000.00 |
四、公共安全支出 |
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
115,000.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
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| 政府性基金 |
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五、教育支出 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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| 專項(xiàng)收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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商品和服務(wù)支出 |
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工資福利支出 |
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| 其他收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
50,000.00 |
商品和服務(wù)支出 |
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| 三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
資本性支出(基本建設(shè)) |
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其他對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
|
資本性支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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| 五、上級補(bǔ)助收入 |
45,000.00 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
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七、對企業(yè)補(bǔ)助 |
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| 六、附屬單位上繳收入 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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對企業(yè)補(bǔ)助 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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| 七、其他收入 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
對社會保障基金補(bǔ)助 |
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九、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
115,000.00 |
|
| 八、上年結(jié)余 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
|
其他支出 |
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十、對社會保障基金補(bǔ)助 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
50,000.00 |
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十五、資源勘探信息等支出 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十二、其他支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二一、糧油物資儲備支出 |
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二二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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二三、預(yù)備費(fèi) |
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二四、其他支出 |
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二五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二六、債務(wù)還本支出 |
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二七、債務(wù)付息支出 |
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二八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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| 收 入 總 計(jì) |
862,000.00 |
支 出 總 計(jì) |
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支 出 總 計(jì) |
860,964.00 |
支 出 總 計(jì) |
860,964.00 |
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表3： |
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岳陽縣2018年部門預(yù)算收入計(jì)劃表 |
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單位：元 |
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預(yù)算單位 |
預(yù)算收入計(jì)劃 |
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綜合計(jì)劃 |
財(cái)政預(yù)算撥款 [1] |
納入預(yù)算管理非稅收入撥款 |
納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結(jié)余 |
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非稅小計(jì) |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
罰沒收入 |
政府性基金 |
專項(xiàng)收入 |
其他收入（納入預(yù)算） |
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小計(jì) |
執(zhí)收成本 |
可支配收入 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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467000 |
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350000 |
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45000 |
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備注：有非稅收入的單位，根據(jù)近三年的收入及政策調(diào)整變化情況，合理確定各單位2018年非稅收入任務(wù)，統(tǒng)籌安排財(cái)力。 |
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[1] Left43Administrator Administrator:即預(yù)算撥款
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表4： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出 |
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單位：元 |
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預(yù)算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
小計(jì) |
50101工資獎金津補(bǔ)貼 |
50501對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助－工資福利支出 |
小計(jì) |
50102 社會保障繳費(fèi) |
50103住房公積金 |
小計(jì) |
50199其他工資福利支出 |
59999其他支出 |
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部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
30101基本工資 |
30102津貼補(bǔ)貼 |
30103獎金 |
30107績效工資 |
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30109職業(yè)年金繳費(fèi) |
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30112其他社會保障繳費(fèi) |
30113住房公積金 |
30106伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30114醫(yī)療費(fèi) |
30199其他工資福利支出 |
39999其他支出 |
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|
津補(bǔ)貼 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 |
小計(jì) |
失業(yè)保險(xiǎn) |
工傷保險(xiǎn) |
生育保險(xiǎn) |
大病統(tǒng)籌 |
殘疾人就業(yè)保障金 |
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人大辦 |
人大辦 |
人大辦 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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548264 |
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396120 |
223812 |
142548 |
29760 |
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146544 |
73272 |
29309 |
27477 |
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43963 |
5600 |
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5600 |
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①基本工資。按人社部門批復(fù)的工資納入預(yù)算。 |
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②津貼補(bǔ)貼。在職人員津貼補(bǔ)貼按人社部門批復(fù)調(diào)整數(shù)列入單位綜合預(yù)算。 |
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③獎勵工資。公務(wù)員管理及參照公務(wù)員管理單位按規(guī)定政策發(fā)給年終一次性獎金。 |
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④鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼。相關(guān)單位根據(jù)相關(guān)文件填列。 |
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⑤績效工資。事業(yè)單位在職人員績效工資按人社部門批復(fù)各單位綜合調(diào)整數(shù)列入單位綜合預(yù)算。 |
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表5： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出 |
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單位：元 |
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預(yù)算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
小計(jì) |
50201辦公經(jīng)費(fèi) |
50207因公出國（境）費(fèi)用 |
50209維修（護(hù)）費(fèi) |
50202會議費(fèi) |
50203培訓(xùn)費(fèi) |
50206公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) |
50204專用材料購置費(fèi) |
小計(jì) |
50205委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
50299其他商品和服務(wù)支出 |
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部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
30201辦公費(fèi) |
30202印刷費(fèi) |
30204手續(xù)費(fèi) |
30205水費(fèi) |
30206電費(fèi) |
30207郵電費(fèi) |
30208取暖費(fèi) |
30209物業(yè)管理費(fèi) |
30211差旅費(fèi) |
30214租賃費(fèi) |
30228工會經(jīng)費(fèi) |
30229福利費(fèi) |
30239其他交通費(fèi)用 |
30240稅金及附加費(fèi)用 |
30212因公出國（境）費(fèi)用 |
30216維修（護(hù)）費(fèi) |
30215會議費(fèi) |
30216培訓(xùn)費(fèi) |
30217公務(wù)接待費(fèi) |
30218專用材料費(fèi) |
30224被裝購置費(fèi) |
30225專用燃料費(fèi) |
30203咨詢費(fèi) |
30226勞務(wù)費(fèi) |
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30299其他商品和服務(wù)支出 |
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公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
其他交通費(fèi)用 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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147700 |
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142700 |
30000 |
25000 |
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8000 |
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10000 |
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14700 |
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10000 |
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15000 |
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30000 |
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5000 |
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5000 |
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表6： |
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2018年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表-專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
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單位：元 |
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預(yù)算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
小計(jì) |
50201辦公經(jīng)費(fèi) |
50207因公出國（境）費(fèi)用 |
50209維修（護(hù)）費(fèi) |
50202會議費(fèi) |
50203培訓(xùn)費(fèi) |
50206公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) |
50204專用材料購置費(fèi) |
小計(jì) |
50205委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
50299其他商品和服務(wù)支出 |
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部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
30201辦公費(fèi) |
30202印刷費(fèi) |
30204手續(xù)費(fèi) |
30205水費(fèi) |
30206電費(fèi) |
30207郵電費(fèi) |
30208取暖費(fèi) |
30209物業(yè)管理費(fèi) |
30211差旅費(fèi) |
30214租賃費(fèi) |
30228工會經(jīng)費(fèi) |
30229福利費(fèi) |
30239其他交通費(fèi)用 |
30240稅金及附加費(fèi)用 |
30212因公出國（境）費(fèi)用 |
30216維修（護(hù)）費(fèi) |
30215會議費(fèi) |
30216培訓(xùn)費(fèi) |
30217公務(wù)接待費(fèi) |
30218專用材料費(fèi) |
30224被裝購置費(fèi) |
30225專用燃料費(fèi) |
30203咨詢費(fèi) |
30226勞務(wù)費(fèi) |
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30299其他商品和服務(wù)支出 |
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公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
其他交通費(fèi)用 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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表7： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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單位：元 |
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預(yù)算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
小計(jì) |
50905離退休費(fèi) |
小計(jì) |
50901社會福利和救助 |
50902助學(xué)金 |
50903個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
50999其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
30301離休費(fèi) |
30302退休費(fèi) |
30303退職（役）費(fèi) |
30304撫恤金 |
30305生活補(bǔ)助 |
30306救濟(jì)費(fèi) |
30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30309獎勵金 |
30308助學(xué)金 |
30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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遺屬補(bǔ)助 [1] |
其他撫恤金 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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115000 |
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115000 |
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30000 |
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50000 |
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35000 |
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①離休費(fèi)。全縣離休人員生活補(bǔ)貼納入老干局部門預(yù)算，此款目僅老干局填列。 |
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②退休費(fèi)。退休人員生活補(bǔ)貼轉(zhuǎn)列退休費(fèi)，由社保站統(tǒng)一發(fā)放。各預(yù)算單位不填。 |
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③撫恤金（即遺屬補(bǔ)助）。按人社部門核定的標(biāo)準(zhǔn)納入預(yù)算。此表金額應(yīng)等于表九中年補(bǔ)助金額合計(jì)數(shù)。 |
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④其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 |
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[1] Left511Administrator Administrator:與表12合計(jì)數(shù)相等
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表8-1： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表-資本性支出（基本建設(shè)） |
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單位：元 |
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預(yù)算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
50401房屋建筑物購建 |
小計(jì) |
50404設(shè)備購置 |
50402基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
50405大型修繕 |
50403公務(wù)用車購置 |
小計(jì) |
50499其他資本性支出 |
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部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
30901房屋建筑物購建 |
30902辦公設(shè)備購置 |
30903專用設(shè)備購置 |
30907信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
30906大型修繕 |
30913公務(wù)用車購置 |
30908物資儲備 |
30919其他交通工具購置 |
30921文物和陳列品購置 |
30922無形資產(chǎn)購置 |
30999其他基本建設(shè)支出 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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表8-2： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表-資本性支出 |
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單位：元 |
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預(yù)算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
50301房屋建筑物購建 |
小計(jì) |
50306設(shè)備購置 |
50302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
50307大型修繕 |
小計(jì) |
50305土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
50303公務(wù)用車購置 |
小計(jì) |
50399其他資本性支出 |
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部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
31001房屋建筑物購建 |
31002辦公設(shè)備購置 |
31003專用設(shè)備購置 |
31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
31006大型修繕 |
31009土地補(bǔ)償 |
31010安置補(bǔ)助 |
31011地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
31012拆遷補(bǔ)償 |
31013公務(wù)用車購置 |
31008物資儲備 |
31021文物和陳列品購置 |
31022無形資產(chǎn)購置 |
31019其他交通工具購置 |
31099其他資本性支出 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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表9: |
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岳陽縣2018年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表-對企業(yè)補(bǔ)助 |
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單位：元 |
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預(yù)算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
小計(jì) |
50802 對企業(yè)資本性支出（二） |
小計(jì) |
50801對企業(yè)資本性支出（一） |
50701費(fèi)用補(bǔ)貼 |
50702利息補(bǔ)貼 |
50799其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
311對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） |
312對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
資本金注入 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助貼 |
31201資本金注入 |
31203政府投資基金股權(quán)投資 |
31201費(fèi)用補(bǔ)貼 |
31205利息補(bǔ)貼 |
31299其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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表10: |
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岳陽縣2018年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表-債務(wù)利息費(fèi)用及其他支出 |
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單位：元 |
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預(yù)算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
小計(jì) |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
51101國內(nèi)債務(wù)付息 |
51102國外債務(wù)付息 |
51103國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用息 |
51104國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
小計(jì) |
59906贈與 |
59907國家賠償費(fèi)用支出 |
59908對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
59999其他支出 |
|
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 |
307債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
399其他支出 |
|
30701國內(nèi)債務(wù)付息 |
30702國外債務(wù)付息 |
30703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用息 |
30704國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
39906贈與 |
39907國家賠償費(fèi)用支出 |
39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
39999其他支出 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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50000 |
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50000 |
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| 表11: |
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| 岳陽縣2018年行政事業(yè)單位小車情況表 |
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| 單位名稱 |
車型 |
車牌號 |
用途 |
備 注 |
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| 柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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| 備注：指保留的公務(wù)用車，用途按一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、生產(chǎn)性用車或其他等填列。 |
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表12: |
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岳陽縣2018年行政事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助情況表 |
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單位：元 |
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單位名稱 |
遺屬姓名 |
年補(bǔ)助金額 [1] |
備注 |
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柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
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合計(jì) |
0 |
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[1] Left33Administrator Administrator:合計(jì)數(shù)與表7中遺屬費(fèi)相等
| 表13: |
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| 車改補(bǔ)貼發(fā)放資金統(tǒng)計(jì)表 |
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| 填報(bào)單位（蓋章）： 柏祥鎮(zhèn)計(jì)生辦 年 月 日 單位：元 |
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| 分 類 |
合 計(jì) |
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| 處級人數(shù) |
月補(bǔ)貼金 額1040元 |
正科人數(shù) |
月補(bǔ)貼金 額650元 |
副科人數(shù) |
月補(bǔ)貼金 額600元 |
科員及以下 |
月補(bǔ)貼金 額550元 |
工勤人數(shù) |
月補(bǔ)貼金 額500元 |
人數(shù) |
月補(bǔ)貼金額（元） |
年補(bǔ)貼金額（元） |
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| 合計(jì) |
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0 |
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| 填報(bào)人簽字： |
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單位負(fù)責(zé)人簽字： |
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股室（單位）核對意見： |
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| 注：1、填報(bào)范圍：已納入車改范圍的單位。 |
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| 2、填報(bào)要求：提供車改辦批復(fù)文件供業(yè)務(wù)股室核對，歸口業(yè)務(wù)股室審核匯總報(bào)預(yù)算股。 |
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07表 |
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| 岳陽縣2018年部門政府采購預(yù)算表 |
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單位：元 |
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| 采購項(xiàng)目 |
采購名稱 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計(jì)量單位 |
資 金 來 源 |
需求時(shí)間 |
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| 總計(jì) |
財(cái)政撥款（補(bǔ)助） |
納入專戶管理非稅收入資金 |
納入預(yù)算管理的政府性基金 |
其他資金 |
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| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
納入預(yù)算安排非稅收入撥款 |
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1 |
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3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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| （一）貨物類 |
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| 1、 |
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| 2、 |
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| 3、 |
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| （二）工程類 |
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| 1、 |
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| 2、 |
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| 3、 |
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| （三）服務(wù)類 |
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| 1、 |
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| 2、 |
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| 3、 |
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| 合 計(jì) |
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