岳陽縣柏祥鎮(zhèn)人民政府2019度
政府財政決算公開
目錄
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算情況說明
（1）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明
（2）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明
（3）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明
（4）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休35人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、 柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算情況說明
（一）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明： 2019年鎮(zhèn)財政決算收入、支出總計3668.04萬元,比上年決算增加1166.51萬元，增加原因是上級專項指標(biāo)增加，新增了部分人員，工資福利等有所增加。
（二）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明 ：2019年公共財政決算收入共3668.04萬元。其中上級財政補助收入3298.11萬元占收入90％，地方公共財政收入369.93萬元占收入的10%。
（三）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明： 2019年公共財政決算支出3668.04萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1374.34萬元，占比37.47%；公共安全支出19萬元，占比0.52%；教育支出18萬元，占比0.49%；文化體育與傳媒支出51.4萬元，占比1.4%；社會保障和就業(yè)支出248.6萬元，占比6.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出137.86萬元，占比3.76%；節(jié)能環(huán)保30萬元，占比0.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28萬元，占比0.76%；農(nóng)林水支出1594.15萬元，占比43.46%；交通運輸支出30萬元，占比0.81%；商業(yè)服務(wù)業(yè)3萬元，占比0.08%；國土海洋氣象4萬元，占比0.11%；住房保障89.69萬元，占比2.45%；預(yù)備費20萬元，占比0.55%；債務(wù)還本支出20萬元，占比0.55%。
（四）柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經(jīng)費支出總額為39萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用29萬元、公務(wù)用車費10萬元（其中公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2019年三公經(jīng)費支出總額為39萬元比上年減少1萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2019年柏祥鎮(zhèn)公務(wù)接待費29萬元，主要因為蒙華鐵路、敬老院、供水工程等項目較多，用于接待項目檢查、協(xié)調(diào)來客。公務(wù)用車10萬元主要用于集中行動租車費用、無害化處理用車的維護(hù)費用。
二、 柏祥鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止，柏祥鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年柏祥鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財政補助收入共3298.11萬元，其中基數(shù)補貼44.94萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費220.44萬元、專項指標(biāo)2114.25萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬元、工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬元、體制補助81.28萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付608.07萬元、績效獎勵29.52萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.2萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助10.08萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2019年三公經(jīng)費支出總額為39萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用29萬元、公務(wù)用車費10萬元（其中公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2019年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額3668.04萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
