岳陽縣柏祥鎮(zhèn)人民政府2023年度政府財政預算公開
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2023年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2023年財政扶貧資金預算安排情況
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、一般公共預算說明
三、預算績效工作開展情況
第五部分 專業(yè)名詞解釋
第六部分 政府采購預算情況
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況
我單位包含政府機關及7個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部職工94人、退休34人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
由政府機關、財稅經營管理所、社會事業(yè)綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、敬老院組成。
第二部分 公共財政預算
一、2023年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預算總收入3075.43萬元，比2022年增加1338.37萬元；本年預算總支出1737.06萬元。變化原因主要將上年結余及上級專項追加納入本年預算。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入3075.43萬元，其中：上級財政補助收入1974.83萬元，地方公共財政預算收入415萬元，上年結余685.6萬元。
3、支出預算情況。2023年度支出3075.43萬元，其中一般公共預算支出 3075.43萬元：其中一般公共服務支出1708萬元(含人大工作、森林防火、黨建工作、行政綜合執(zhí)法、禁毒工作、防范和處置非法集資等）；國防支出5萬元；公共安全支出20萬元；教育支出10萬元；文化旅游體育與傳媒支出18.8萬元；社會保障和就業(yè)支出150.4萬元；衛(wèi)生健康支出57.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出50萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元；農林水支出735.73萬元（2023村級運轉經費271萬元；2022年村級運轉經費137.5萬元在2023年1月結算到村）；交通運輸支出50萬元；商業(yè)服務支出10萬元；住房保障支出100萬元；災害防治及應急管理支出60萬元。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。2023年度“三公”經費預算支出合計為9.5萬元，比2022年預算數增加3.5萬元，增加原因主要是增加了鄉(xiāng)村振興工具車及森林防火消防車費用支出。
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2022年12月31日止，柏祥鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2023年柏祥鎮(zhèn)上級財政補助收入共1974.83萬元，基數補貼44.94萬元；村級組織運轉271萬元；稅改轉移支付65.94萬元；工資轉移支付41.19萬元；財力性轉移支付80.2萬元；體制補助81.28萬元；均衡性轉移支付838.08萬元；縣財政負擔醫(yī)保金2.2萬元。
三、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2023年度縣級預算績效目標管理工作的通知》，對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額3075.43萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第五部分 專業(yè)名詞解釋
（一）上解支出：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，縣財政代扣的用于職業(yè)年金、退休人員生活補助、黨報黨刊、扶貧及其他費用。
（二）機關商品服務支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的公用支出，如辦公費、印刷費、培訓費、招待費、維護費、水費、電費等。
第六部分 政府采購預算情況
岳發(fā)改審【2022】164號通過岳陽縣柏祥鎮(zhèn)教體公租房建設項目，項目規(guī)劃用地面積4138平方，總建筑面積5320平方，新建2棟公租房，共計133套，其中一棟7層77套，一套5層（第一層為柏祥鎮(zhèn)便民服務中心）56套，主要建設內容包括主體建設及道路、綠化、給排水、供電、消防、環(huán)保、照明等，預算總投資1780萬元，資金來源為專項資金及自籌。
岳縣發(fā)改【2022】55號通過岳陽縣柏祥鎮(zhèn)便民服務中心建設項目，項目建筑面積719平方，主要建設內容包括主體建設及道路、綠化、給排水、供電、照明等，預算總投資286萬元，資金來源為專項資金及自籌。
其他采購預算907.7萬元，其中：辦公設備采購19.2萬元；應急物資采購20.5萬元；水利工程450萬元；道路工程350萬元；復綠復墾工程50萬元；機關維修20萬元。
