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月田鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政總預(yù)算
來源:岳陽縣月田鎮(zhèn)人民政府   2023-01-10 15:46
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關(guān)于月田鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算(草案)編制的

    

 

一、2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想: “爭收入、爭資金、爭效益”;“保民生、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)”;“防風(fēng)險、防漏洞、防違規(guī)操作”;“促發(fā)展、促隊(duì)伍建設(shè)、促作風(fēng)轉(zhuǎn)變”。

2023年預(yù)算編制的基本原則:

(一)合法性原則:部門預(yù)算的編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī),充分體現(xiàn)國家的有關(guān)方針、政策,還要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。

(二)真實(shí)性原則:部門預(yù)算收支的預(yù)測必須以國家社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和履行部門職能的需要為依據(jù),對每一收支項(xiàng)目的數(shù)字指標(biāo)運(yùn)用科學(xué)合理的方法加以測算,力求各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

(三)穩(wěn)妥性原則:部門預(yù)算的編制要做到穩(wěn)妥可靠,量入為出,收支平衡,不得編制赤字預(yù)算。

(四)重點(diǎn)性原則:部門預(yù)算編制要做到合理安排各項(xiàng)資金,本著“一要吃飯,二要建設(shè)”的方針,在兼顧一般的同時優(yōu)先保證重點(diǎn)支出。要先保證基本支出,后安排項(xiàng)目支出;先重點(diǎn)、急需項(xiàng)目,后一般項(xiàng)目。

(五)完整性原則:部門預(yù)算編制要體現(xiàn)綜合預(yù)算的思想。各種預(yù)算外資金要嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理,所有收入和支出全部納入預(yù)算管理。

二、2023年支出預(yù)算安排的具體方法

(一)人員經(jīng)費(fèi):工資、津補(bǔ)貼及績效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排;按平均17000/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績效考核獎勵資金,財(cái)政預(yù)算安排口徑不變;退休人員生活補(bǔ)貼納入社會化發(fā)放,財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。

(二)公用經(jīng)費(fèi)

1.商品和服務(wù)支出: 實(shí)行定員定額,按照8000/人進(jìn)行安排。

2.公車改革經(jīng)費(fèi):嚴(yán)格按公車改革政策要求,按照車改辦審核的對象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補(bǔ)經(jīng)費(fèi),未納入車改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。

3.專項(xiàng)資金:除基本民生和上級有明確政策性要求的專項(xiàng)資金外,其余所有專項(xiàng)資金統(tǒng)一壓減。

(三)社會保障繳費(fèi):根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》(岳縣政辦函〔2018〕123號)的有關(guān)規(guī)定,行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管,職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管,財(cái)政安排口徑不變。具體為:養(yǎng)老保險金按按基本工資加津補(bǔ)貼的24%征收,其中:財(cái)政安排16%,個人負(fù)擔(dān)8%;職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加津補(bǔ)貼的12%征收(單位部分8%上解縣財(cái)政、個人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局);醫(yī)保金按基本工資加津補(bǔ)貼(績效工資)的9.5%征收,其中財(cái)政安排8.5%,個人負(fù)擔(dān)2%;工傷保險按基本工資加津補(bǔ)貼的1%安排。

(四)住房公積金:按基本工資加津補(bǔ)貼的12%安排。

(五)非稅收入管理

所有非稅收入全部納入預(yù)算管理,實(shí)行綜合預(yù)算,凡未編報年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政,不安排給單位使用。

三、一般公共預(yù)算

2023年可用財(cái)力計(jì)劃

2023年可用財(cái)力計(jì)劃為 3855萬元,比2022年預(yù)算增加 95萬元。

1.地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力 243萬元,增加財(cái)力25萬元。其中:稅收收入增加財(cái)力10 萬元;非稅收入增加財(cái)力 5萬元。

2.上級補(bǔ)助收入 3612萬元,同比2022年計(jì)劃增加可用財(cái)力 萬元。具體情況是:

1) 均衡性轉(zhuǎn)移支付1137.71萬元,增加20萬元。

(2) 專項(xiàng)指標(biāo)1655.38萬元,增加了22萬元

3)村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(包括村干部養(yǎng)老保險)458 萬元,增加28萬元;

2023年支出計(jì)劃

2023年安排一般公共預(yù)算支出支出3855 萬元,增加 95萬元。

●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類安排具體情況是:

基本支出 3668.12萬元,其中:工資福利支出1199.25 萬元,商品和服務(wù)支出 890萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出 678萬元;轉(zhuǎn)移性支出481萬元

●支出按功能科目分類安排情況是:               

(一)一般公共服務(wù)支出

 1、政府機(jī)關(guān)支出1744.25萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)502萬元工資津補(bǔ)貼330.9萬元,社保繳費(fèi)204萬元(養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分),住房公積金 157.5萬元(單位部分)。工作經(jīng)費(fèi)支出65萬元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員定額,按 8000/人, 92人,共73.6 萬元。

 2、人大事務(wù)支出 5萬元。

 3、政協(xié)事務(wù)支出10 萬元。

 4、人民團(tuán)體事務(wù)支出 3萬元。

(二) 國防支出5萬元 武裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。                                     

(三)公共安全支出10萬元:派出所 武裝警察專項(xiàng) 3萬元,司法所 強(qiáng)制戒毒專項(xiàng) 6萬元。

(四)教育支出25萬元: 教育管理事務(wù)專項(xiàng)10 萬元,普通教育專項(xiàng)10 萬元。

(五)文化旅游體育與傳媒支出7.4萬元

(六)社會保障就業(yè)支出119.58萬元。

專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)119.58萬元,分別是: 財(cái)政對社會保險基金的補(bǔ)助專項(xiàng) 57萬元, 就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng) 8萬元,撫恤專項(xiàng)6 萬元,自然災(zāi)害生活救助專項(xiàng) 7萬元,社會福利專項(xiàng) 5萬元,其他社會保障和就業(yè)支出13.58萬元。

(七)衛(wèi)生健康支出43.78萬元。

1)計(jì)劃生育服務(wù)和食品監(jiān)督經(jīng)費(fèi)21.78萬元。分別是:衛(wèi)生健康管理事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元, 計(jì)劃生育事務(wù)專項(xiàng) 4萬元,  其他衛(wèi)生健康育支出專項(xiàng) 7.78萬元,食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)專項(xiàng)2 萬元。

2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生22萬元,分別是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)10萬元,公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)12萬元。

(八)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出458萬元。

鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治25萬元。

(九)農(nóng)林水支出488.77萬元:

1、農(nóng)技推廣服務(wù)中心140.84萬元

2、水務(wù)工作站40.55萬元。

3、林業(yè)站森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25 萬元

(十)預(yù)備費(fèi)60萬元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)60萬元,

一般公共預(yù)算平衡情況

2023年全鎮(zhèn)可用財(cái)力計(jì)劃3855 萬元;2023一般公共預(yù)算支出3688.12 萬元,上解支出186.88萬元,全鎮(zhèn)財(cái)政總支出3855萬元;收支平衡。

月田鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算公開.xls