岳陽縣月田鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算
收支情況說明
一、2024年預(yù)算支出安排的內(nèi)容
（一）人員經(jīng)費(fèi)：工資、津補(bǔ)貼及績效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補(bǔ)貼納入社會(huì)化發(fā)放，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。
（二）公用經(jīng)費(fèi)
1.商品和服務(wù)支出： 實(shí)行定員定額，按照8000元/人進(jìn)行安排。
2．公車改革經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，未納入車改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。
3．專項(xiàng)資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項(xiàng)資金外，其余所有專項(xiàng)資金統(tǒng)一壓減。
（三）社會(huì)保障繳費(fèi)：根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財(cái)政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按按基本工資加津補(bǔ)貼的24％征收，其中：財(cái)政安排16%，個(gè)人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加津補(bǔ)貼的12％征收（單位部分8%上解縣財(cái)政、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加津補(bǔ)貼（績效工資）的9.5％征收，其中財(cái)政安排8.5%，個(gè)人負(fù)擔(dān)2％；工傷保險(xiǎn)按基本工資加津補(bǔ)貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加津補(bǔ)貼的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實(shí)行綜合預(yù)算，凡未編報(bào)年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政，不安排給單位使用。
二、2024年收入計(jì)劃
2024年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃4119.82萬元，。其中：一般公共預(yù)算地方收入計(jì)劃 228.75 萬元，;一般公共預(yù)算地方稅收收入計(jì)劃 228.75 萬元。
2024年可用財(cái)力計(jì)劃
2024年可用財(cái)力計(jì)劃為4119.82 萬元，比2023年預(yù)算增加108.82 萬元。
1．地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力 228.75萬元。
2.上級補(bǔ)助收入3603.95 萬元。具體情況是：
（1） 均衡性轉(zhuǎn)移支付998.34萬元。
（2） 湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付50萬元
（3）村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）458 萬元，；
3、上年結(jié)余287.12萬元。
2024年支出計(jì)劃
2024年安排一般公共預(yù)算支出支出4119.82 萬元，增加108.82萬元。
●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類安排具體情況是：
一是基本支出 3292.6萬元，其中：工資福利支出1576.6 萬元，商品和服務(wù)支出1067.6 萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出648萬元；二是項(xiàng)目支出 717.94萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務(wù)支出
1、政府機(jī)關(guān)支出萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)936.87萬元，工資津補(bǔ)貼777.8萬元，社保繳費(fèi)109.5萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金49.57萬元（單位部分）。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員定額，按 8000元/人，49 人，共 39.2萬元，伙食費(fèi)96萬元，差旅費(fèi)2萬元。公務(wù)接待費(fèi)6萬元。專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)120萬元，即鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)120 萬元。
2、人大事務(wù)支出2 萬元。
（二） 國防支出萬元 ：武裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。
（三）公共安全支出萬元：派出所其他公安專項(xiàng) 2萬元，司法所社區(qū)矯正專項(xiàng)1 萬元。
（四）教育支出5萬元：小學(xué)教育專項(xiàng) 2萬元，初中教育專項(xiàng) 3萬元。
（五）文化旅游體育與傳媒支出 5 萬元
（六）社會(huì)保障就業(yè)支出276.5萬元。
1、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出107.5萬元
2、就業(yè)補(bǔ)助95萬元.
3、撫恤42萬元
4、退伍安置12萬元
5、殘疾人事業(yè)5萬元
6、臨時(shí)救助15萬元
（七）衛(wèi)生健康支出3萬元。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3萬元。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 47.35 萬元。
鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治 47.35萬元。
（九）節(jié)能環(huán)保支出43萬元
（十）農(nóng)林水支出1322.42 萬元：
1、農(nóng)技推廣服務(wù)中心143萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)97 萬元工資津補(bǔ)貼69萬元，社保繳費(fèi)21.7萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金 9.5萬元（單位部分）。工作經(jīng)費(fèi)支出46萬元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員，按 8000元/人，9 人，共7.2 萬元。
2、水務(wù)工作站38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)29.52萬元，工資津補(bǔ)貼21.72萬元，社保繳費(fèi)4.8萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金3 萬元（單位部分）。工作經(jīng)費(fèi)支出8.48萬元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員，按 8000元/人，3 人，共 2.4萬元。
3、林業(yè)站森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 12萬元。
4、對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助465萬元。
5、生產(chǎn)發(fā)展資金223萬元
（十一）其他支出395.84萬元
（十二）預(yù)備費(fèi)17萬元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)17萬元，
一般公共預(yù)算平衡情況
2024年全鎮(zhèn)可用財(cái)力計(jì)劃4119.84 萬元；2024年一般公共預(yù)算支出 3980.54萬元，上解支出139.28萬元，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出4119.82萬元；收支平衡。
4、月田鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算表.xls