岳陽縣公田鎮(zhèn)人民政府2023度
政府財政決算公開
目錄
第一部分公田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分公共財政決算
一、公田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
（1）公田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
（2）公田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明
（3）公田鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明
（4）公田鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、公田鎮(zhèn)人民政府2023年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
第四部分國有資本經(jīng)營決算
第五部分社會保險基金決算情況
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分名詞解釋
第一部分公田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實黨和政府各項路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部108人、退休55人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、民政所、退役軍人服務(wù)站、敬老院組成。
第二部分公共財政決算
一、公田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
（一）公田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財政決算收入、支出總計9504.84萬元,比上年決算增加314.03萬元，增加原因是往來指標(biāo)增加。
（二）公田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明：2023年公共財政決算收入共9504.84萬元。其中上級財政補(bǔ)助收入3732.62萬元占收入39.27％，地方公共財政收入626.75萬元占收入的6.59%。
（三）公田鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財政決算支出9504.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出4359.37萬元，占比45.86%；農(nóng)林水支出469.47萬元，占比4.93%；
（四）公田鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為16.76萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用13.36萬元、公務(wù)用車費(fèi)3.4萬元。2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為19.76萬元比上年減少3萬元，減少原因為節(jié)約機(jī)關(guān)公務(wù)接待開支。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。 2023年公田鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)13.36萬元，主要用于接待上級檢查、協(xié)調(diào)來客。
二、公田鎮(zhèn)人民政府2023年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況:至2023年12月31日止，公田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年公田鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共9189.97萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼80.27萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)406.33萬元、專項指標(biāo)958.19萬元、稅收返還505萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付97.94萬元、工資轉(zhuǎn)移支付61.8萬元、鐵山水資源32萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付131.3萬元、體制補(bǔ)助123.12萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1349.5萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.8萬元、核減計稅面積補(bǔ)助5.4萬元、小水電整治經(jīng)費(fèi)88萬元、合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助50萬元、六控一治經(jīng)費(fèi)14萬元、其他收入205萬元，轉(zhuǎn)移性收入4573.32萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為19.76萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用13.8萬元、公務(wù)用車租車費(fèi)5.96萬元。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、決算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共決算、政府性基金決算、社會保險基金決算的所有資金和項目。2023年元月我們在進(jìn)行財政決算編制的過程中，結(jié)合決算績效管理的要求。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
岳陽縣公田鎮(zhèn)2023年決算公開表格.xls
岳陽縣公田鎮(zhèn)2023年決算公開整體績效自評.docx