岳陽縣筻口鎮(zhèn)
2023年政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說明
�。ㄒ唬嗫阪�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
�。ǘ嗫阪�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明
（三）筻口鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明
�。ㄋ模嗫阪�(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，在職干部152人、退休89人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)8589.75萬元,比上年增加4437.71萬元，增加原因是單位往來資金。
（二）筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明 ：2023年公共財(cái)政決算收入共8589.75萬元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入7909.81萬元占收入92.08％，地方公共財(cái)政收入679.94萬元占收入的7.92%。
�。ㄈ嗫阪�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財(cái)政決算支出8589.75萬元，其中一般公共服務(wù)支出1995.83萬元占支出23.24％，國防支出6萬元占支出0.07%，公共安全支出13萬元占支出0.15％,教育支出30萬元占支出0.35 %，文化旅游體育與傳媒支出6.18萬元占支出 0.07%，社會(huì)保障和就業(yè)支出180.66萬元占支出2.1%，衛(wèi)生健康支出69.82萬元占支出0.81%，節(jié)能環(huán)保支出6萬元占支出0.07%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.69萬元占支出1.57%，農(nóng)林水支出1519.17萬元占支出17.69%，交通運(yùn)輸支出50萬元占支出0.58%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出77.7萬元占支出0.9%，金融支出4萬元占支出0.05%，自然資源與海洋氣象等支出8萬元占支出0.09%，住房保障支出88.19萬元占支出1.03%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.56萬元占支出0.15%，其它支出4387.95萬元占支出51.08%。
�。ㄋ模╆P(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用6萬元、公務(wù)接待費(fèi)用8萬元、公務(wù)用車6萬元（其中公務(wù)用車6萬元，）。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過程中，結(jié)合決算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額8589.75萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
