目錄
第一部分榮家灣人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、2020年度公共財政決算情況說明
（1）2020年度收入支出決算總體情況說明
（2）2020年度收入決算情況說明
（3）2020年度支出決算情況說明
（4）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、2020年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能：發(fā)行具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，諸如編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部294人、退休146人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、住建和規(guī)劃服務(wù)站、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、榮家鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算情況說明
（一）關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說明：2020年鎮(zhèn)財政收支總計9574.42萬元，比上年決算減少2508.04萬元。減少原因是因新冠肺炎疫情影響，各項收入、支出同比減少，導(dǎo)致各項支出減少。
（二）關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說明：2020年公共財政決算收入共9574.42萬元。其中上級財政補助收入7218.73萬元，占收入75.4％,；地方公共財政收入2355.69萬元，占收入的24.6%。
三、關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說明：2020年公共財政決算支出9574.42萬元，其中一般公共服務(wù)支出2886.48萬元占支出30.1％，國防支出17.01萬元占支出0.2%，公共安全支出266.82萬元占支出2.7％，教育支出191.9萬元占支出2％，文化體育與傳媒支出34.98萬元占支出0.4% ，社會保障和就業(yè)支出1362.28萬元占支出14.2％，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出367.73萬元占支出3.8％，節(jié)能環(huán)保支出820.04萬元占支出8.6％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出188.01萬元占支出2％，農(nóng)林水支出3126.61萬元占支出32.6％，交通運輸支出13萬元占支出0.1%，資源勘探信息等支出59.3萬元占支出0.6%，商業(yè)服務(wù)等支出3.87萬元占支出0.1%，國土海洋氣象等支出6萬元占支出0.1%，住房保障支出168.1萬元站支出1.8%，其他支出62.29萬元占支出0.7 %。
四、關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2020年三公經(jīng)費支出總額為34萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用14萬元、公務(wù)用車費20萬元（其中公務(wù)用車運行維護費20萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2020年三公經(jīng)費支出總額為34萬元與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2020年榮家灣鎮(zhèn)公務(wù)接待費14萬元，主要原因是榮家灣鎮(zhèn)是岳陽縣縣城，來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，公務(wù)用車20萬元主要用于公務(wù)用車的維護費用，鎮(zhèn)機關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機關(guān)消防車的維護及維修。
二、榮家灣人民政府2020年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本年無國有資本經(jīng)營決算
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、 地方政府債務(wù)情況:至2020年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2020年榮家灣鎮(zhèn)上級財政補助收入共7218.73萬元，其中村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費844.55萬元、專項指標(biāo)2527.48萬元、基數(shù)補貼169.97萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬元、體制補助149.22萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付2492.12萬元,縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助30.78萬元、其他收入509.4萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2020年三公經(jīng)費支出總額為34萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用14萬元（接待批次為350次，接待人數(shù)為350人）、公務(wù)用車費20萬元（其中公務(wù)用車運行維護費20萬元、公務(wù)用車購置0萬元。）2020年三公經(jīng)費支出總額為34萬元與上年持平。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2018年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2018】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額9574.42萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
