岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)
2022年政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分 榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明
（二）榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明
�。ㄈs家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明
�。ㄋ模s家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：發(fā)行具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，諸如編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部262人、退休151人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說明
�。ㄒ唬s家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明： 2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)20794.29萬元,比上年增加（減少）5067.06萬元，增加原因是記賬時(shí)分類不同，其他收入比2021年增加4576萬元。
（二）榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明 ：2022年公共財(cái)政決算收入共20794.29萬元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入18080.92萬元占收入86.95％，地方公共財(cái)政收入2713.37萬元占收入的13.05%。
�。ㄈs家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明： 2022年公共財(cái)政決算支出20794.29萬元，其中一般公共服務(wù)支出6242.76萬元占支出30.1%，文化體育與傳媒支出31.97萬元占支出0.2% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出526.31萬元占支出2.5%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出182.91萬元占支出0.9%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出915.69萬元占支出4.4％，農(nóng)林水支出425.3萬元占支出2％，商業(yè)服務(wù)等支出15萬元占支出0.1%，住房保障支出252.84萬元站支出1.1%，其他支出12215.26萬元占支出58.7 %。
（四）關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.44萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用3.44萬元、公務(wù)用車0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。較2021年三公經(jīng)費(fèi)降低31.56萬元，其中公務(wù)用車減少支出20萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待開支減少11.56萬元，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2022年榮家灣鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)3.44萬元，本年共接待86批次，860人次。公務(wù)用車費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元），本單位無公務(wù)用車。
二、榮家灣鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年榮家灣鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共18080.92萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼169.97萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)997.78萬元、專項(xiàng)指標(biāo)2150.07萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬元、體制補(bǔ)助149.22萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付2683.1萬元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬元、其他收入11435.57萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.44萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用3.44萬元（接待批次86次，接待人數(shù)860 人）、公務(wù)用車費(fèi)0萬元。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.44萬元，較2021年三公經(jīng)費(fèi)減少31.56萬元，其中公務(wù)用車減少支出20萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待開支減少11.56萬元，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級(jí)決算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額20794.29萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
