2020年度
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
（一）
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門(mén)職責(zé)
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開(kāi)設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹(shù)木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車(chē)場(chǎng)等市政公用設(shè)施開(kāi)展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。負(fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)、以及違法回收販賣(mài)藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉�。除上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：
1.岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2.岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心
3.岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)
4.岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)
5.岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)
6.岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心
7.岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心
8岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)
因此2020年度部門(mén)決算包括本級(jí)預(yù)算和7個(gè)二級(jí)決算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總決算。
第二部分
第三部分
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)10652.32萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金822.60萬(wàn)元），與上年相比，增加5558.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)109%。增長(zhǎng)原因是由于機(jī)構(gòu)改革岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年新成立單位。2019年無(wú)預(yù)算，單位干部職工所有人員費(fèi)用都在原單位支付，2020年元月開(kāi)始所有人員工資費(fèi)用在本單位支出，單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。
2020年度支出總計(jì)10652.32萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金816.63萬(wàn)元），與上年相比，增加5558.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)109%，增長(zhǎng)原因是由于機(jī)構(gòu)改革岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年新成立單位。2019年無(wú)預(yù)算，單位干部職工所有人員費(fèi)用都在原單位支付，2020年元月開(kāi)始所有人員工資費(fèi)用在本單位支出，單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)9829.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8306.76萬(wàn)元，占84.50%；其他收入1522.96萬(wàn)元，占15.50%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)9835.70萬(wàn)元，其中：基本支出7108.04萬(wàn)元，占72.27%；項(xiàng)目支出2727.66萬(wàn)元，占27.73%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8306.76萬(wàn)元，與上年相比，增加4077.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)96%，主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年新成立單位。2019年無(wú)預(yù)算，單位干部職工所有人員費(fèi)用都在原單位支付，2020年元月份開(kāi)始工資等人員經(jīng)費(fèi)在本單位支出，單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。
2020年度財(cái)政撥款支出8370.04萬(wàn)元，與上年相比，增加4337.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)108%。主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年新成立單位。2019年無(wú)預(yù)算，單位干部職工所有人員費(fèi)用都在原單位支付，2020年元月份開(kāi)始工資等人員經(jīng)費(fèi)在本單位支出，單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出8370.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85%。與上年度相比增加4337.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)108%,主要原因由于機(jī)構(gòu)改革岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年新成立單位。2019年無(wú)預(yù)算，單位干部職工所有人員費(fèi)用都在原單位支付，2020年元月份開(kāi)始工資等人員經(jīng)費(fèi)在本單位支出，單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出8370.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出8370.04萬(wàn)元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5091.40萬(wàn)元，支出決算為8370.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164%。其中：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1935.83萬(wàn)元，支出決算為2689.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.57萬(wàn)元，支出決算為1673.33萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的301.12%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為700萬(wàn)元，支出決算為941.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。成立初期人員調(diào)整工資未納入預(yù)算。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為229.38萬(wàn)元，支出決算為229.38萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為170.62萬(wàn)元，支出決算為233.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。成立初期人員調(diào)整工資未納入預(yù)算。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.05萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2000萬(wàn)元，支出決算為2593.92萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的129.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較大。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出5726.17萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)2795.79萬(wàn)元，占基本支出的48.82%，主要包括基本工資802.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼576.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金21.02萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.78萬(wàn)元、績(jī)效工資60.40萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)208.85萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)28.42萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.43萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.87萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.61萬(wàn)元、住房公積金162.17萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出711.76萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)90.95萬(wàn)元、撫恤金1.2萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.63萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3.00萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.03萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)2920.38萬(wàn)元，占基本支出的51.18%，主要包括辦公費(fèi)26.60萬(wàn)元、印刷費(fèi)13.47萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.7萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)21.03萬(wàn)元、水費(fèi)3.96萬(wàn)元、電費(fèi)255.85萬(wàn)元、郵電費(fèi)17.19萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.20萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)110.60萬(wàn)元、租賃費(fèi)19.62萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.62萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.46萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)99.66萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)84.52萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)70.99萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1139.54萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)103.28萬(wàn)元、福利費(fèi)22.34萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132.20萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用18.80萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用1.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出292.84萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置93.29萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置207.16萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置124.91萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出48.18萬(wàn)元、贈(zèng)與10萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為143萬(wàn)元，支出決算為133.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.06%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年無(wú)一人因公出國(guó)（境）。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,主要原因是全年無(wú)一人因公出國(guó)（境）。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的43.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.14萬(wàn)元，增加的主要原因是新成立單位與有關(guān)單位交流工作情況接待增加。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為141萬(wàn)元，支出決算為132.2萬(wàn)元、本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132.2萬(wàn)元。完成預(yù)算的93.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加105.3元，增加的主要原因是本單位是新成立單位，部分二級(jí)機(jī)構(gòu)上年決算不在本單位匯總。截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為41輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬(wàn)元，占0.65%。2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算133.07萬(wàn)元，占99.35%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容0.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓135人次，主要是文明創(chuàng)建發(fā)生的接待支出和與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為132.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，局系統(tǒng)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132.20萬(wàn)元，主要是文明創(chuàng)建車(chē)輛巡邏維修及生產(chǎn)車(chē)輛油料及維修支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為41輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位無(wú)政府性基金支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1395.45萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1395.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：新成立機(jī)構(gòu)辦公費(fèi)用及各項(xiàng)運(yùn)行費(fèi)用增加及城鄉(xiāng)一體化后城區(qū)管理范圍擴(kuò)大，公共衛(wèi)生服務(wù)對(duì)象增加，單位成立初期預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足等。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)用0.62萬(wàn)元，用于召開(kāi)全體全系統(tǒng)干部職工大會(huì)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為2019年工作總結(jié)及表彰和2020年工作部署大會(huì)。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.46萬(wàn)元，用于開(kāi)支黨員黨校培訓(xùn)課以及文明創(chuàng)建培訓(xùn)，人數(shù)93人。2020年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。其中：授予中小企業(yè)的政府采購(gòu)合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛41輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)28輛，本單位無(wú)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)根據(jù)中央《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、省委《關(guān)于全面岳陽(yáng)縣推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（岳財(cái)績(jī)[2020]6號(hào)）文件精神等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出進(jìn)行自評(píng)已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。本單位無(wú)項(xiàng)目支出、無(wú)重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分97，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分97，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
0重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分XX，評(píng)價(jià)等級(jí)為“0”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
第四部分
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類(lèi)）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、 薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢(xún)費(fèi)：反映單位咨詢(xún)方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信
第五部分
匯總-岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局.XLS
岳陽(yáng)縣城管大隊(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 - 副本.doc
岳陽(yáng)縣城管監(jiān)察大隊(duì).XLS
岳陽(yáng)縣城管局本級(jí)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心.XLS
岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心本級(jí)決算.docx
岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局（本級(jí)）.XLS
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)決算.docx
岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì).XLS
岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)2020年決算.docx
岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2020年決算 .docx
岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心.XLS
岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng).doc
岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)決算.docx
岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì).XLS
岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)本級(jí)決算.docx
岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心.XLS
岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)決算.docx
岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心.XLS
岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心本級(jí)決算.docx