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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許美陽

聯(lián)絡電話

13874053366

人員編制

184人

實有人數(shù)

289人

職能職責概述

城市管理和綜合執(zhí)法工作，對城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化建設維護管理、市政公用設施運行管理、城市管理綜合執(zhí)法、控建拆違，城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化。

年度主要工作內(nèi)容

任務1：加強機關黨建、文明創(chuàng)建目標績效考評，黨風廉政建設和效能建設等工作；

任務2：加大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理；                                              

任務3：積極規(guī)范城市管理執(zhí)法行為，實施城市管理行政執(zhí)法；

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

9829.72

0

8306.76

0

0

1522.96

1、局機關

3369.21

0

3338.21

0

0

31

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

9835.70

7108.04

3178.62

3929.42

2727.66

1、局機關

3405.55

1799.29

348.93

1450.36

1606.26

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

26.48

4.48

2

20

1、局機關

26.48

4.48

2

20

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

2378.39

2378.39

1、局機關

92.84

92.84

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：人員經(jīng)費足額發(fā)放到位；

目標2：經(jīng)費安排合理支出；

目標3：項目支出專項列支；

目標4：集中整治馬路市場、出店經(jīng)營、亂搭棚亭、油煙擾民等；

目標5：開展創(chuàng)建文明縣城復審工作。

按計劃完成任務

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

財政支出績效目標

萬元

萬元

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

時效指標

項目資金如期使用

100%

100%

成本指標

項目成本按計劃控制

100%

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

維護社會和諧穩(wěn)定

達標

達標

創(chuàng)造干凈、綠色家園

達標

達標

經(jīng)濟效益

規(guī)范城市管理

達標

達標

提升城市形象

達標

達標

生態(tài)效益

減少油煙排放攤點

達標

達標

禁止城區(qū)煙花爆竹燃放

達標

達標

社會公眾或服務對象滿意度

服務對象滿意度指標在95%以上

95%

98%

績效自評綜合得分

97分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊文濤

副局長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

余洋兵

辦公室主任

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

許美陽

計財股長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

劉莉

會計

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局設立局辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股共10個股室。局下設7個二級機構，其中市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心、風景園林綠化建設養(yǎng)護中心、規(guī)劃監(jiān)察大隊為副科級事業(yè)單位，城市管理執(zhí)法大隊、城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、市政設施運行維護中心、城市公園廣場維護中心為正股級事業(yè)單位，同時配屬一個公安局城管執(zhí)法大隊（屬公安局和我局雙重管理），在職人員288人（其中在編人員184人，無編人員104人），退休人員101人,環(huán)衛(wèi)服務中心臨聘人員398人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

1．負責區(qū)直有關部門、鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作的組織指導、監(jiān)督檢查、考核考評工作。

2．負責轄區(qū)市容市貌的監(jiān)督管理和綜合整治工作；負責轄區(qū)戶外招牌、建筑物立面和建筑物色彩批后的監(jiān)督管理招牌指示牌設置及沿街門店商業(yè)文化活動占道的審批和監(jiān)督管理工作；負責對轄區(qū)內(nèi)未依法取得規(guī)劃許可的建（構）筑物治理方面的全部工作。

3．負責轄區(qū)城市廣場、人行道及管理范圍內(nèi)公共區(qū)域靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作；負責城市公共停車設施運行監(jiān)督管理工作。

4．負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作；負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和生活垃圾分類指導工作；負責轄區(qū)環(huán)衛(wèi)設施設備的建設維護管理工作；負責轄區(qū)生活垃圾清掃、收集、運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作；負責建筑垃圾、餐廚垃圾收集、運輸、消納的批后監(jiān)督工作。

5．負責組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)查全區(qū)治違、拆違工作；

6．負責制訂管轄范圍內(nèi)市政公用設施大中修和專項維修、園林綠化建設和維護、環(huán)衛(wèi)設施建設和維護、執(zhí)法裝備保障的城市管理項目年度計劃，并組織實施。參與管轄范圍內(nèi)城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設項目的可行性研究工作。

7．負責全區(qū)市政公用設施運行的監(jiān)督管理工作；負責區(qū)管道路、橋涵及其附屬設施運行的監(jiān)督管理工作；負責轄區(qū)城市廣場、人行道設置“城市家具”的監(jiān)督管理工作。

8．負責管轄范圍內(nèi)公園綠地、防護綠地、道路綠地的園林設施建設維護管理；負責全區(qū)園林綠化砍伐、移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理工作。

9．負責轄區(qū)城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化的建設和管理工作。

10．負責轄區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法的行政訴訟應訴工作。

11．負責轄區(qū)城市管理綜合執(zhí)法隊伍的培訓考核工作，負責隊容風紀、公正執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法的指導和督查工作。

12．負責岳陽縣城區(qū)行政管理相對集中行政處罰工作。

13．參與轄區(qū)維穩(wěn)處突、抗洪救災、森林防火等應急處置工作。

14．承擔區(qū)城市管理委員會辦公室日常工作。

15．承擔縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。

2、機構設置

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年我單位整體支出為9835.7萬元，其中：3178.62工資福利支出萬元，主要基本工資961.75萬元，津補貼670.04萬元，獎金30.87萬元，伙食補助3.04萬元，績效工資60.4萬元，養(yǎng)老金279.96萬元，職業(yè)年金45.51萬元，醫(yī)保金141.57萬元，公務員醫(yī)療保險5.32萬元，其他社保金23.61萬元，住房公積金200.89萬元，其他工作福利支出755.66萬元。商品和服務支出3323.98萬元，主要用于單位正常辦公開支等。項目支出2727.66萬元，主要用于重點執(zhí)法費用、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、渣土禁炮、園林綠化養(yǎng)護維護、城市管理執(zhí)收成本、禁違拆違等工作。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2020年各項項目資金共投入2727.66萬元，

2、專項資金實際使用情況分析

2020年各項項目支出2727.66萬元，主要用于重點執(zhí)法費用、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、渣土禁炮、園林綠化養(yǎng)護維護、城市管理執(zhí)收成本、禁違拆違等工作。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)考核評分細則，從整體上看，2020年我局資金運行維護決策正確，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我局各項項目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌，保障城市工作站的正常運轉(zhuǎn)；在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題一是使用公務卡方面需要進一步加強。二是對個別項目資金使用方面預算不夠細致，出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預算申報數(shù)和出現(xiàn)項目資金結金數(shù)額多的情況。

六、改進措施和有關建議

一是加大對公務卡的使用力度。二是加強做好各項目資金的預算工作，即要確保各項工作順利地開展，又要做好厲行節(jié)約，力爭把成本降低。