2022年岳陽縣風景園林建設養(yǎng)護中心部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1.承擔縣城園林綠化建設養(yǎng)護管理方面的事務性工作。
2.負責起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負責縣城附屬綠化工程設計方案技術審查；負責縣城綠化設施改動、樹木移植、砍伐等技術審查。
3.指導、協(xié)調市政綠化工程建設養(yǎng)護項目的實施，協(xié)調
施工建設，督促施工進度，監(jiān)測施工質量，參與竣工驗收。
4.承擔縣城園林綠化建設養(yǎng)護等技術指導工作；指導縣城義務植樹、縣城機關單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置。
岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心屬岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心下設二級機構，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心現(xiàn)有干部職工23人，其中在職人員22人，退休1人。養(yǎng)護中心內(nèi)設4個內(nèi)設機構：辦公室、財務室、綠化建設養(yǎng)護股、工程技術室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算。2022年本部門收入預算241.65萬元，其中，一般公共預算撥款241.65萬元。收入較去年增加10.76萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算241.65萬元，其中社會保障和就業(yè)21.75萬元，衛(wèi)生健康支出10.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.67萬元，住房保障15.35萬元。支出較去年增加10.76萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
其中基本支出較上年增加10.76萬元主要是由于增加了事業(yè)單位公車補貼。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算241.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)21.75萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出10.88萬元，占4.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.67萬元，占80.15%；住房保障15.35萬元，占6.35%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)241.65萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出229.77萬元、一般商品和服務支出11.88萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款11.88萬元，較上年預算減少0.54萬元，降低4.76%，主要是由于人員的變動，納入一般公共預算管理的在職人員數(shù)減少1人。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.3 萬元，其中，公務接待費0.3 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元）。比上年預算減少0.3 萬元，降低50%，主要原因是：單位加強內(nèi)務管理，壓縮公務接待開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度會議費未0.36萬元，擬召開會議1次，人數(shù)70人，會議為年度表彰大會1次。培訓費為0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本部門2022年政府采購預算總額644萬元，其中：工程類采購預算200萬元，貨物類采購預算380萬元，服務類采購預算64萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛4輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房面積506平米，賬面價值0萬元 。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為241.65萬元，其中，基本支出241.65萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
