評價類型：項目實施過程評價□項目完成結(jié)果評價☑
項目名稱：新建建筑垃圾消納場
項目單位：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局
主管部門：岳陽縣人民政府
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組
報告日期：2022年6月23日
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一、項目基本概況 |
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項目負(fù)責(zé)人 |
王煌 |
聯(lián)系電話 |
1387405**** |
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項目地址 |
榮家灣鎮(zhèn)欣榮村 |
郵編 |
414100 |
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項目起止時間 |
2020年12月-2021年4月止 |
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計劃安排資金 （萬元） |
500 |
實際到位資金 （萬元） |
305.3 |
實際支出 （萬元） |
306.52 |
結(jié)余 （萬元） |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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縣財政 |
500 |
縣財政 |
305.3 |
縣財政 |
306.52 |
縣財政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、項目支出明細(xì)情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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工程款 |
100萬元 |
20210222/20210713 |
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審批服務(wù)及協(xié)調(diào)費 |
161.22萬元 |
20210226/20210250/20210252/20210260/20210261/20210262/20210263/20210301/20210310/20210416/20210417/20210418/20210419/20210805 |
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設(shè)備采購 |
45.3萬元 |
20210226 |
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支出合計 |
306.52 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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1.完成項目租用土地補償（榮家灣鎮(zhèn)負(fù)責(zé)） 2.完成進(jìn)場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺、板房、路燈等設(shè)施配套 3.完成裝載機(jī)、生產(chǎn)工具、辦公用品等采購 4.完善部門審批手續(xù) |
1. 榮家灣鎮(zhèn)已完成項目租用土地補償 2.設(shè)施配套工程已完成，通過驗收 3.設(shè)施設(shè)備采購已完成 4.部門審批手續(xù)完善 |
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項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)（目標(biāo)）值 |
實際完成值 |
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項目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
消納各類建筑垃圾 |
9.5萬方 |
正常有序消納 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
完成進(jìn)場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺、板房、路燈等設(shè)施配套 |
4月份前 |
已通過驗收 |
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時效指標(biāo) |
投入運行 |
4月份前 |
4月份已 投入運行 |
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成本指標(biāo) |
306.52萬元 |
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已支出 306.52 萬元 |
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項目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
無 |
無 |
無收費經(jīng)濟(jì)效益 |
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社會效益 指標(biāo) |
解決城區(qū)建筑垃圾無處消納問題 |
常期堅持 |
場所滿足城區(qū)建筑垃圾消納需求 |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
解決城區(qū)建筑垃圾偷倒亂倒問題 |
常期堅持 |
城區(qū)建筑垃圾偷倒亂倒問題得到有效解決 |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
建筑垃圾消納管理 |
100% |
100% |
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績效自評綜合得分 |
98分 |
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評價等次 |
一級 |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單位 |
簽字 |
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楊文濤 |
副局長 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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余洋兵 |
辦公室主任 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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許美陽 |
計財股長 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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評價組組長（簽字）： 年月日 |
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項目單位意見： 項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日 |
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主管部門意見： 主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日 |
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填報人（簽名）：聯(lián)系電話：
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五、評價報告綜述（文字部分） （一）項目基本概況 縣城區(qū)建筑垃圾消納場占地38 畝，填埋總庫容 91914.5 立方，主要建設(shè)內(nèi)容為進(jìn)場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺、板房、路燈等設(shè)施配套，主要采購內(nèi)容為裝載機(jī)、生產(chǎn)工具、辦公用品等。主要消納內(nèi)容為縣城區(qū)建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴(kuò)建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料及其它廢棄物，目前項目建設(shè)和采購均已完成，通過驗收和財政結(jié)算審計。于2021年4月9日正式建成運行，由我局下屬單位城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)運營管理。 （奪）項目資金使用及管理情況 建立健全項目資金使用管理制度，不得進(jìn)行任何形式的截留、擠占和挪用，確保開支合理，專款專用。建筑垃圾消納場預(yù)算安排資金305.3萬元，其中工程費用60 萬元、審批服務(wù)費200萬元、設(shè)備設(shè)購45.3萬元、土地租用補償83.84萬元。實際支出資金306.52萬元，其中，工程費用100萬元、審批服務(wù)及協(xié)調(diào)費 161.22 萬元、設(shè)備設(shè)購45.3萬元、土地租用補償83.84萬元，資金支出實現(xiàn)率103.5%。 （三）項目組織實施情況 建筑垃圾消納場項目于2020年 11月 30日采取發(fā)改邀請招標(biāo)形式， 2020年12月16日開工2021年6月11日通過驗收， 2022年1月28日縣財政局正式下達(dá)財政結(jié)算審批批復(fù)。消納場主要建設(shè)內(nèi)容為進(jìn)場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺、板房、路燈等設(shè)施配套，裝載機(jī)、生產(chǎn)工具、辦公用品等采購等。項目建設(shè)前期，依法依規(guī)在發(fā)改局、住建局、自然資源局、林業(yè)局、水利局辦理了相關(guān)審批手續(xù)，并進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計、測量、預(yù)算、可研，編制了森林植物恢復(fù)、水土保持、復(fù)墾方案。項目建設(shè)過程中，岳陽宏遠(yuǎn)監(jiān)理公司全程監(jiān)理，監(jiān)督工程進(jìn)展和質(zhì)量，目前已全部完成，通過驗收和財政結(jié)算審計。 消納場主要消納內(nèi)容為：縣城區(qū)建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴(kuò)建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料及其它廢棄物，項目設(shè)計容量為9.5萬方，目前已消納約5萬方。通過嚴(yán)格管控，場內(nèi)無大型棄土、工業(yè)垃圾、生活垃圾、醫(yī)療垃圾進(jìn)場消納。 （四）綜合評價情況及評價結(jié)論 工程質(zhì)量可靠，項目資金使用規(guī)范合理。 （五）項目主要績效情況分析 嚴(yán)格項目成本控制，嚴(yán)格簽證監(jiān)證制度，項目成本控制到位。在工程進(jìn)度和質(zhì)量上嚴(yán)格把關(guān)，2021年4月份項目投入使用，未影響縣城區(qū)建筑垃圾正常消納，工程質(zhì)量通過竣工驗收。項目投入使用后，后續(xù)配備生產(chǎn)具，安排專人加強(qiáng)消納管理，徹底解決了過去建筑垃圾無處消納的問題，服務(wù)對象滿意度100%。 （六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議 1.項目建設(shè)過程中，本地村民以各種理由阻礙工程建設(shè)的情況偶有發(fā)生。建議縣級進(jìn)一步加大打擊力度。 2.項目投入使用后，后續(xù)運營管理經(jīng)費相對不足，特別是涉及消納場整改覆蓋資金不足，在環(huán)保督察上有一定隱患。建筑縣財政適當(dāng)安排場內(nèi)土方覆蓋整改經(jīng)費。 （七）附件 2. |