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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許美陽

聯(lián)絡(luò)電話

1387405****

人員編制

184

實(shí)有人數(shù)

289

職能職責(zé)概述

城市管理和綜合執(zhí)法工作，對城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、城市管理綜合執(zhí)法、控建拆違，城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、文明創(chuàng)建目標(biāo)績效考評，黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)等工作；

任務(wù)2：加大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理；                                              

任務(wù)3：積極規(guī)范城市管理執(zhí)法行為，實(shí)施城市管理行政執(zhí)法；

……

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2484.22

2020.58

463.64

1、局機(jī)關(guān)

24842.22

2020.58

463.64

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2620.46

1490.61

379.31

1111.3

1129.86

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

20.26

4.2

16.06

1、局機(jī)關(guān)

20.26

4.2

16.06

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

134.93

134.93

1、局機(jī)關(guān)

134.93

134.93

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放到位；

目標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)安排合理支出；

目標(biāo)3：項(xiàng)目支出專項(xiàng)列支；

目標(biāo)4：集中整治馬路市場、出店經(jīng)營、亂搭棚亭、油煙擾民等；

目標(biāo)5：開展創(chuàng)建文明縣城復(fù)審工作。

按計(jì)劃完成任務(wù)

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

數(shù)量指標(biāo)

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

財(cái)政支出績效目標(biāo)

萬元

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目資金如期使用

100%

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

項(xiàng)目成本按計(jì)劃控制

100%

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

維護(hù)社會和諧穩(wěn)定

達(dá)標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

創(chuàng)造干凈、綠色家園

達(dá)標(biāo)

生態(tài)效益

減少油煙排放攤點(diǎn)

禁止城區(qū)煙花爆竹燃放

達(dá)標(biāo)

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：居民滿意

指標(biāo)2：

……

98%

績效自評綜合得分

98

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

楊文濤

副局長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

余洋兵

辦公室主任

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

許美陽

計(jì)財(cái)股長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

劉莉

會計(jì)

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局設(shè)立局辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉晒?0個(gè)股室。局下設(shè)7個(gè)二級機(jī)構(gòu)，其中市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)為副科級事業(yè)單位，城市管理執(zhí)法大隊(duì)、城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、城市公園廣場維護(hù)中心為正股級事業(yè)單位，同時(shí)配屬一個(gè)公安局城管執(zhí)法大隊(duì)（屬公安局和我局雙重管理），在職人員288人（其中在編人員184人，無編人員104人），退休人員101人,環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心臨聘人員398人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

1．負(fù)責(zé)區(qū)直有關(guān)部門、鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作的組織指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、考核考評工作。

2．負(fù)責(zé)轄區(qū)市容市貌的監(jiān)督管理和綜合整治工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)戶外招牌、建筑物立面和建筑物色彩批后的監(jiān)督管理招牌指示牌設(shè)置及沿街門店商業(yè)文化活動(dòng)占道的審批和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)未依法取得規(guī)劃許可的建（構(gòu)）筑物治理方面的全部工作。

3．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市廣場、人行道及管理范圍內(nèi)公共區(qū)域靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)城市公共停車設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督管理工作。

4．負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和生活垃圾分類指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的建設(shè)維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)生活垃圾清掃、收集、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)建筑垃圾、餐廚垃圾收集、運(yùn)輸、消納的批后監(jiān)督工作。

5．負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)查全區(qū)治違、拆違工作；

6．負(fù)責(zé)制訂管轄范圍內(nèi)市政公用設(shè)施大中修和專項(xiàng)維修、園林綠化建設(shè)和維護(hù)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)、執(zhí)法裝備保障的城市管理項(xiàng)目年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。參與管轄范圍內(nèi)城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究工作。

7．負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用設(shè)施運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)管道路、橋涵及其附屬設(shè)施運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)城市廣場、人行道設(shè)置“城市家具”的監(jiān)督管理工作。

8．負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)公園綠地、防護(hù)綠地、道路綠地的園林設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化砍伐、移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理工作。

9．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)和管理工作。

10．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法的行政訴訟應(yīng)訴工作。

11．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍的培訓(xùn)考核工作，負(fù)責(zé)隊(duì)容風(fēng)紀(jì)、公正執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法的指導(dǎo)和督查工作。

12．負(fù)責(zé)岳陽縣城區(qū)行政管理相對集中行政處罰工作。

13．參與轄區(qū)維穩(wěn)處突、抗洪救災(zāi)、森林防火等應(yīng)急處置工作。

14．承擔(dān)區(qū)城市管理委員會辦公室日常工作。

15．承擔(dān)縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年我單位整體支出為2620.46萬元，其中：工資福利支出376.86萬元，主要基本工資147.88萬元，津補(bǔ)貼96.94萬元，獎(jiǎng)金5.29萬元，伙食補(bǔ)助0.6萬元，績效工資34.2萬元，養(yǎng)老金35.39萬元，職業(yè)年金0萬元，醫(yī)保金17.23萬元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)2.26萬    元，其他社保金1.3萬元，住房公積金30.83萬元，其他工作福利支出4.95萬元。商品和服務(wù)支出1071.23萬元，主要用于單位正常辦公開支等。項(xiàng)目支出1129.86萬元，主要用于重點(diǎn)執(zhí)法費(fèi)用、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、渣土禁炮、園林綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)、城市管理執(zhí)收成本、禁違拆違等工作。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2021年各項(xiàng)項(xiàng)目資金共投入1129.86萬元                                       

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2021年各項(xiàng)項(xiàng)目支出2727.66萬元，主要用于重點(diǎn)執(zhí)法費(fèi)用、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、渣土禁炮、園林綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)、城市管理執(zhí)收成本、禁違拆違等工作。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)考核評分細(xì)則，從整體上看，2020年我局資金運(yùn)行維護(hù)決策正確，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。我局各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌，保障城市工作站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題一是使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是對個(gè)別項(xiàng)目資金使用方面預(yù)算不夠細(xì)致，出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)和出現(xiàn)項(xiàng)目資金結(jié)金數(shù)額多的情況。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是加強(qiáng)做好各項(xiàng)目資金的預(yù)算工作，即要確保各項(xiàng)工作順利地開展，又要做好厲行節(jié)約，力爭把成本降低。