2023年度岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心決算
目錄
第一部分 岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.承擔(dān)縣城公用廣場、公用公園、公用游園、公用植物園等公用公園廣場管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)公用公園廣場設(shè)施日常維修、定期養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)用公園廣場環(huán)衛(wèi)保潔、美化、亮化等方面的事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)公用公園廣場招商、臨時占用公用公園廣場等方面的事務(wù)性工作。
4.承擔(dān)公用公園廣場安全管理、應(yīng)急管理、秩序管理、設(shè)施保護(hù)等方面的事務(wù)性工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機(jī)構(gòu)，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心現(xiàn)有干部職工17人，其中在職人員17人，退休0人�？h城市公園廣場維護(hù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心單位本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計370.02萬元。與上年相比，增長56.23萬元，增長17.92%，主要是因為人員經(jīng)費的增加，職工工資普調(diào)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計370.02萬元，其中：財政撥款收入184.65萬元，占49.90%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入180.38萬元，占48.75%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計364.85萬元，其中：基本支出364.85萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計189.65萬元，與上年相比，減少99.08萬元,減少34.32%，主要是因為職工人數(shù)的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出184.65萬元，占本年支出合計的50.61%，與上年相比，財政撥款支出減少104.08萬元，減少36.05%，主要是因為職工人數(shù)的減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出184.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9.49萬元，占5.14%，社會保障和就業(yè)支出（類）支出13.28萬元，占7.19%，衛(wèi)生健康支出（類）支出6.68萬元，占3.62%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出146.05萬元，占79.1%，住房保障支出（類）支出9.16萬元，占4.96%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為184.88萬元，支出決算數(shù)為364.83萬元，完成年初預(yù)算的197.33%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）年初預(yù)算為11.50萬元，支出決算為12.10萬元，完成年初預(yù)算的105.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保金上年度補(bǔ)繳。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）年初預(yù)算為0.72萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預(yù)算的163.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保金上年度補(bǔ)繳。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項）年初預(yù)算為6.83萬元，支出決算為6.68萬元，完成年初預(yù)算的97.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為157.20萬元，支出決算為146.05萬元，完成年初預(yù)算的92.90%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，有部分資金在2024年元月份支付。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為132.95萬元，因預(yù)算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預(yù)算百分比。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，因預(yù)算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預(yù)算百分比。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為8.63萬元，支出決算為9.16萬元，完成年初預(yù)算的106.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保金上年度補(bǔ)繳。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為175.19萬元，因預(yù)算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預(yù)算百分比。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出184.65萬元，其中：
人員經(jīng)費168.55萬元，占基本支出的91.28%,主要包括基本工資56.49萬元、津貼補(bǔ)貼12.96萬元、獎金25.42萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資33.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.87萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.62萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0.33萬元、其他社會保障繳費0.40萬元、住房公積金15.64萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0.76萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元；公用經(jīng)費16.10萬元，占基本支出的8.72%，主要包括辦公費1.76萬元、印刷費0萬元、咨詢費0.50萬元、手續(xù)費0.35萬元、水費0.37萬元、電費0萬元、郵電費0.35萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.84萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費5.74萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.10萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0.20萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費10萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元、其他交通費用6.08萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.30萬元、辦公設(shè)備購置0.25萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出5.00萬元，其中基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，因預(yù)算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預(yù)算百分比。
八、預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位無政府性基金支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元，主要是無支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費0萬元，本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加0萬元，增長0%。主要原因是：本單位屬事業(yè)單位。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費0.10萬元，用于開展業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為廣場維護(hù)；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額110.06萬元，其中：政府采購貨物支出33.02萬元、政府采購工程支出40.06萬元、政府采購服務(wù)支出36.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的30%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的36.4%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的33.6%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優(yōu)秀。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出184.65 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優(yōu)秀。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。我單位0個項目評價報告已向社會公開。
0項目支出績效自評得分0，評價等級為“0”；
0重點（專項）項目支出績效自評得分0，評價等級為“0”。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
