2023年度岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊決算
目錄
第一部分 岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚塵管理、城區(qū)噪音管理，城區(qū)露天焚燒管理，城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。
2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機構(gòu)，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊現(xiàn)有干部職工38人，其中有編人員20人，無編人員17人，退休1人�？h城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊下設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、禁炮中隊、執(zhí)法中隊、渣土南中隊、渣土北中隊。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊2023年部門決算匯總公開構(gòu)成包括：岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊本單位決算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計543.47萬元。與上年相比，減少17.17萬元，減少3.06%，主要是因為人員減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計527.96萬元，其中：財政撥款收入276.24萬元，占52.32%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入251.73萬元，占47.68%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計543.47萬元，其中：基本支出543.47萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計276.24萬元，與上年相比，減少284.38萬元,減少50.73%，主要是因為單位合并后除人員經(jīng)費，其他收支在新單位核算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出276.24萬元，占本年支出合計的50.83%，與上年相比，財政撥款支出減少264.66萬元，減少48.93%，主要是因為單位合并后除人員經(jīng)費，其他收支在新單位核算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出276.24萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出19.87萬元，占7.19%，衛(wèi)生健康支出（類）支出10.75萬元，占3.89%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出230.77萬元，占83.54%，住房保障支出（類）支出13.58萬元，占4.92%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為278.84萬元，支出決算數(shù)為543.47萬元，完成年初預(yù)算的194.90%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）年初預(yù)算為18.11萬元，支出決算為19.87萬元，完成年初預(yù)算的109.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保金上年度補繳。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）年初預(yù)算為1.13萬元，支出決算為1.26萬元，完成年初預(yù)算的111.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保金上年度補繳。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項）年初預(yù)算為10.75萬元，支出決算為10.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為235.26萬元，支出決算為230.77萬元，完成年初預(yù)算的98.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為13.58萬元，支出決算為13.58萬元，完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.51萬元，因預(yù)算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預(yù)算百分比。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為251.73萬元，因預(yù)算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預(yù)算百分比。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出276.24萬元，其中：
人員經(jīng)費241.46萬元，占基本支出的87.41%，主要包括基本工資93.25
萬元、津貼補貼23.74萬元、獎金40.99萬元、伙食補助費0萬元、績效工資27.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.17萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.97萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.46萬元、其他社會保障繳費1.50萬元、住房公積金13.63萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；
公用經(jīng)費34.78萬元，占基本支出的12.59%，主要包括辦公費1.46萬元、印刷費0.96萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0.1萬元、郵電費0.14萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費1.48萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.78萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費1.5萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費2.25萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用26.52萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬元、辦公設(shè)備購置0萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：2023年本單位無政府性基金支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位無政府性基金支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2023年無“三公”經(jīng)費預(yù)算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等 于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2023年無“三公”經(jīng)費預(yù)算。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2023年無“三公”經(jīng)費預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
0支出0萬元，主要用于0活動
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人0次，主要是0發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要是用于公務(wù)車油料及維修費用支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，本單位屬事業(yè)單位，按照機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費0.00萬元，用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額28.18萬元，其中：政府采購貨物支出3.87萬元、政府采購工程支出1.23萬元、政府采購服務(wù)支出23.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.7%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的4.4%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的81.9%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0車輛設(shè)備；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
