2023年度岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心決算
目錄
第一部分 岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心部門（單位）概況
一、 部門職責
1.承擔縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務性工作。
2.負責起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設施建設規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準,落實縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結(jié)合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務有關規(guī)費。
4.負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設施設備保養(yǎng)。
5.負責縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運和無害化處理；負責縣城餐廚廢棄物的收集、清運和無害化處理；負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理。
6.指導垃圾處理場等相關企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作；指導縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
8.職能轉(zhuǎn)變�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心應積極推進行政職能回歸行政機關，推進經(jīng)營性職能剝離，推進向社會購買服務，切實轉(zhuǎn)變工作職能，強化公益服務，做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生服務中心內(nèi)設機構(gòu)包括：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構(gòu)，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心現(xiàn)有干部職工298人，其中在職人員298人，有編人員45人，臨聘人員253人。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心下設5個內(nèi)設機構(gòu)：綜合室、清掃股、清運股、清洗股、垃圾無害化處理服務股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生服務中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生服務中心本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4,137.96萬元。與上年相比，增長448.43萬元，增長12.15%，主要是因為城區(qū)范圍擴大，工作范圍增加，人員及設備等費用增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4,136.59萬元，其中：財政撥款收入2,234.63萬元，占54.02%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,695.81萬元，占41.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4,044.71萬元，其中：基本支出1,880.93萬元，占46.50%；項目支出2,163.78萬元，占53.50%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2,442.15萬元，與上年相比，減少827.31萬元,減少25.30%，主要是因為有部分資金由局機關支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出2,234.63萬元，占本年支出合計的55.25%，與上年相比，財政撥款支出減少758.62萬元，減少25.34%，主要是因為有部分資金由局機關支付。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2,234.63萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出286.66萬元，占12.83%，衛(wèi)生健康支出（類）支出11.82萬元，占0.53%，節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0.01萬元，占0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1916.24萬元，占85.75%，住房保障支出（類）支出19.9萬元，占0.89%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,688.29萬元，支出決算數(shù)為4,044.70萬元，完成年初預算的239.57%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）年初預算為26.53萬元，支出決算為23.06萬元，完成年初預算的86.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行預算，有部分資金在2024年元月份支付。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為259萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為1.66萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項）年初預算為15.75萬元，支出決算為11.82萬元，完成年初預算的75.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位嚴格執(zhí)行預算，有部分資金在2024年元月份支付。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款） 其他污染防治支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為0.01萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為1624.45萬元，支出決算為1916.24萬元，完成年初預算的117.96%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因城區(qū)范圍擴大，工作范圍增加，人員及設備等費用增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為19.9萬元，支出決算為19.9萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出957.81萬元，其中：
人員經(jīng)費790.64萬元，占基本支出的82.55%,主要包括基本工資119.77萬元、津貼補貼17.99萬元、獎金77.38萬元、伙食補助費0萬元、績效工資74.87萬元、機關事業(yè)單位基本保險繳費36.07萬元、職業(yè)年金2.78萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費21.42萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.61萬元、其他社會保險繳費2.75萬元、住房公積金31.94萬元、其他工資福利支出396.28萬元、退休費0萬元、撫恤金2.94萬元、生活補助3.82萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；
公用經(jīng)費167.17萬元，占基本支出的17.45%，主要包括辦公費1.18萬元、印刷費2.55萬元、咨詢費0.5萬元、手續(xù)費0.51萬元、水費0.8萬元、電費4.49萬元、郵電費3.75萬元、差旅費0萬元、維修（護）費56.84萬元、租賃費0萬元、會議費0.37萬元、培訓費0.07萬元、公務接待費0萬元、專用材料費18.73萬元、專用燃料費67.53萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費6.5萬元、工會經(jīng)費1.51萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0.22萬元、其他商品和服務支出1.61萬元、辦公設備購置費用0萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入6.16萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出6.16萬元，其中基本支出6.16萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為6.16萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出200.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出200.00萬元。
1、國有資本經(jīng)營預算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預算支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年無因公出國（境）人員，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長的主要原因是本年無因公出國（境）人員。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年無公務接待，與上年相比減少0.79萬元，減少100.00%,減少的主要原因是本年無公務接待。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)等預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長的主要原因是本單位無公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長的主要原因是本單位無公務用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，本單位屬事業(yè)單位，按照機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況
2023年本單位開支會議費用0.37萬元，用于召開全體干部職工大會，人數(shù)398人，內(nèi)容為年初工作部署。開支培訓費0.07萬元，內(nèi)容為人事職稱晉級培訓，人數(shù)40人。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額449.86萬元，其中：政府采購貨物支出110.54萬元、政府采購工程支出125.85萬元、政府采購服務支出213.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額449.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額449.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的24.6%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的28%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的47.4%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛28輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車28輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目4個，共涉及資金2163.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的169.47%。組織對2023年度0等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0等0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1276.83萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出200萬元。從評價情況來看，整體評價優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
無。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無。
第四部分
名詞解釋
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、 薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信
第五部分
附件
2023年度部門決算公開表
2023年度部門整體支出績效評價報告
