目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作。
3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作。
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理
6、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無(wú)”老人、家庭無(wú)力照顧老人、在華無(wú)人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室，下轄岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制16名；年末實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職27人，退休9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽(yáng)縣光榮院。退役軍人服務(wù)中心2019年12月成立，岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所編制人員少，二個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算，納入局本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22，23，24、25表均為空）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)540.9萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款為540.9萬(wàn)元， 2019年本單位新成立單位未做預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)540.9萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出540.9萬(wàn)元。2019年本單位新成立單位未做預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算撥款收入540.9萬(wàn)元，具體安排如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)225.9萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出190.4萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出19.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為16.4萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)315萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：撫恤事業(yè)費(fèi)105萬(wàn)元，城鎮(zhèn)義務(wù)兵優(yōu)待3萬(wàn)元，優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、傷殘軍人救助基金10萬(wàn)元、擁軍優(yōu)屬工作經(jīng)費(fèi)157萬(wàn)元、退役士兵安置支出8萬(wàn)元、英雄烈士保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.1萬(wàn)元，主要用于一般商品服務(wù)支出。2019年本單位新成立單位未做預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為0萬(wàn)元，l因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有車量均為0輛。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年公務(wù)接待費(fèi)決算支出增加了2.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因：我局為新成立單位，在2019年8月份之前公務(wù)接待費(fèi)為零。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)265.57萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.00萬(wàn)元、咨詢費(fèi)5.00萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)10.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)25.61萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)11.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.73萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.00萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建77.00萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置80.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額314.2萬(wàn)元，其中工程類190萬(wàn)元，貨物類124.2萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為276萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為87.84%。為退役軍人事務(wù)局辦公樓整體搬遷及縣軍人服務(wù)中心大廳建設(shè)支出，所需資金按工程進(jìn)度，財(cái)政給予追加預(yù)算支付。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增新資產(chǎn)配置情況
截止到2019年年12月31日，岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)年末原值17.74萬(wàn)元，沒(méi)有車輛，辦公場(chǎng)地借用縣福利院舊辦公樓，無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值在100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備，岳陽(yáng)縣光榮院固定資產(chǎn)原值1,436.16萬(wàn)元,占有辦公用房42624畝,公寓2號(hào)樓為68.23萬(wàn)元,優(yōu)撫樓為60.86萬(wàn)元,沒(méi)有車輛，無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值在100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、2020年本部門部門整體支出績(jī)效目標(biāo)540.9萬(wàn)元，其中：基本支出225.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出315萬(wàn)元；
2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)315萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)315萬(wàn)元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞退役軍人事務(wù)局的重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項(xiàng)，均實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2020年度縣直部門預(yù)算公開表(1).xls