2022年岳陽縣退役軍人事務局機關部門 預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施。
2、負責軍轉(zhuǎn)、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作。
3、貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。
4、負責退役軍人教育培訓和創(chuàng)業(yè)扶持工作。
5、組織指導擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理
（二）機構設置。
對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣退役軍人事務局內(nèi)設有辦公室、規(guī)劃財務股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、烈士陵園保護中心、民兵訓練中心8個股室。全局系統(tǒng)行政編制7名，事業(yè)編制21名；局機關年末實有人數(shù)28人。
二、部門預算單位構成
本次公開岳陽縣退役軍人事務局機關部門預算，納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單獨公開。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1916.72萬元，其中，一般公共預算撥款1916.72萬元（經(jīng)費撥款1916.72萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加427.9萬元，主要原因：一是2022年退役軍人服務中心進行單獨核算，減少了人員經(jīng)費基本支出；二是增加了縣級專項配套資金。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1916.72萬元，其中社會保障和就業(yè)支出1902.71萬元，衛(wèi)生健康支出14.02萬元。支出較去年增加427.9萬元，其中基本支出減少22.1萬元，主要原因是2022年退役軍人服務中心進行單獨核算，減少了人員經(jīng)費基本支出；項目支出增加450萬元，主要原因是增加了縣級專項配套資金。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1916.72萬元，其中，社會保障和就業(yè)1902.71萬元，占99.27%；衛(wèi)生健康支出14.02萬元，占0.73%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)314.02萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1602.70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：退役軍人事務管理支出304萬元，主要用于（退役軍人事務管理184萬元、優(yōu)撫事業(yè)單位運行經(jīng)費120萬元）；八一春節(jié)慰問支出380萬元，主要用于八一春節(jié)擁軍擁屬慰問經(jīng)費；其他優(yōu)撫支出466.7萬元，主要用于（殘疾軍人護理費50.3萬元、撫恤事業(yè)費為19萬元、傷殘軍人救助基金10萬元、涉軍人員取消公益性崗位生活困難補助70萬元、無工作單位優(yōu)撫對象自然增長金68萬元、原80401部隊退役人員困難補助67.7萬元、重點優(yōu)撫對象醫(yī)藥費配套181.7萬元）；烈士紀念設施管理維護支出32萬元，主要用于（烈士陵園維護經(jīng)費12萬元、英烈紀念設施維護20萬元）；退役安置支出220萬元，主要用于（退役軍人待安置期間生活費25萬元、退役士兵待安置期間社保補繳35萬元、退役士兵一次性就業(yè)金配套160萬元）；義務兵優(yōu)待支出200萬元，主要用于義務兵入伍優(yōu)待金。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：本部門2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款15.66萬元，主要用于一般商品服務支出。比2021年減少2.7萬元，減少14.71%，主要原因是2022年岳陽縣退役軍人服務中心進行單獨核算，所以減少了商品和服務支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.99萬元，其中，公務接待費4.99萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）,與2021年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0.91萬元，擬開展干部職工在職培訓1次，人數(shù)33人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓，無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額20 萬元，其中工程類0萬元，貨物類20萬元，服務類0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，無領導干部用車、一般公務用車和其他用車。無價值50萬元以上通用設備，無價值100萬元以上專用設備。本年度無新增配置車輛。無新增配備單位價值50萬元以上通用設備和價值100萬元以上專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1916.72萬元，其中，基本支出314.02萬元，項目支出1602.70萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
