2022年度
岳陽(yáng)縣光榮院決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣光榮院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣光榮院概況
一、 部門職責(zé)
1、集中供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復(fù)員軍人，供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理的撫恤優(yōu)待對(duì)象；
2、根據(jù)工作的特殊性，積極主動(dòng)向上級(jí)爭(zhēng)取資金，并接受公民、法人和其他組織的捐助和服務(wù)，隨時(shí)掌握院民的衣、食、住、行等情況，聽(tīng)取院民及社會(huì)各界反映，不斷改善伙食，提高服務(wù)質(zhì)量；
3、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無(wú)”老人、家庭無(wú)力照顧老人、在華無(wú)人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣光榮院屬于屬于退役軍人事務(wù)局二級(jí)機(jī)構(gòu)，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)理部、后勤部4個(gè)股室，全院系統(tǒng)事業(yè)編制4名；年末實(shí)有人數(shù)4人。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽(yáng)縣光榮院。
第二部分
岳陽(yáng)縣光榮院2022年度部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)第五部分附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)46.65萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)10.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.12%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，三是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼因此增加了相應(yīng)的收入。
2022年度支出總計(jì)46.65萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元、結(jié)余分配0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)10.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.12%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，三是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼因此增加了相應(yīng)的收入。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)46.65萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入46.65萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)46.65萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出46.65萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)46.65萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加10.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.12%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，三是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼因此增加了相應(yīng)的收入。
2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)46.65萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加10.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.12%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，三是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼因此增加了相應(yīng)的收入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出46.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.12%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，三是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼因此增加了相應(yīng)的收入。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出46.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.65萬(wàn)元，占100%，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為46.82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為46.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.64%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 光榮院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.82萬(wàn)元，支出決算為46.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款基本支出共計(jì)46.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出41.98萬(wàn)元，占比89.99%；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；日常公用費(fèi)4.67萬(wàn)元，占比10.01%，包括主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位無(wú)政府性基金收支
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，年末無(wú)決算支出，故完成預(yù)算情況無(wú)比較。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，年末無(wú)決算支出，故完成預(yù)算情況無(wú)比較。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算和支出，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算和支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本級(jí)為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本單位無(wú)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金46.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)支出1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出46.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年我單位各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽(yáng)縣光榮院2022年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門開(kāi)支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本年度無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
�。�3）、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
