岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)規(guī)章及政策規(guī)定，擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)省、市、縣具體實(shí)施辦法，建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施全縣長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
（四）落實(shí)省、市、縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，落實(shí)省、市、縣醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。
（七）貫徹執(zhí)行省、市、縣醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)省、市、縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
（十）完成上級(jí)醫(yī)療保障局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革、深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門(mén)轉(zhuǎn)變政府職能。落實(shí)全縣的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。推進(jìn)建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職責(zé)分工協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好的保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（十二）與縣衛(wèi)生健康局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
第四條 縣醫(yī)療保障局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、公務(wù)接待、信訪、維穩(wěn)、機(jī)要、檔案、安全、保密、政務(wù)公開(kāi)、新聞宣傳、物資采購(gòu)、后勤保障及相關(guān)合作交流等工作。
（二）待遇保障股。落實(shí)省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施全縣醫(yī)療保險(xiǎn)（包括大病保險(xiǎn)、無(wú)責(zé)任方意外傷害保險(xiǎn)）、生育保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、離退休醫(yī)療保障政策和機(jī)關(guān)企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策。執(zhí)行國(guó)家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施全縣長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
（三）醫(yī)藥服務(wù)管理股。執(zhí)行省醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)的調(diào)整機(jī)制，根據(jù)醫(yī)保基金運(yùn)行情況，擬訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。建立健全協(xié)議醫(yī)藥服務(wù)（包括特殊門(mén)診）考核評(píng)價(jià)機(jī)制和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制。積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。根據(jù)上級(jí)政策規(guī)定，落實(shí)全縣藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實(shí)施，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。負(fù)責(zé)組織實(shí)施醫(yī)藥價(jià)格改革。承擔(dān)政府定價(jià)藥品、醫(yī)用材料和有關(guān)制品、公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的管理。承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)價(jià)格等級(jí)評(píng)定工作。落實(shí)開(kāi)展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。
（四）基金監(jiān)管股。落實(shí)國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法和省、市具體實(shí)施辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（五）規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股（行政審批股）。研究制訂全縣醫(yī)療保障工作規(guī)劃。承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、基金管理、內(nèi)部審計(jì)和統(tǒng)計(jì)工作。擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。制訂醫(yī)療保障系統(tǒng)法規(guī)政策宣傳方案，指導(dǎo)開(kāi)展醫(yī)療保障專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，承擔(dān)本單位規(guī)范性政策文件的合法審查工作。負(fù)責(zé)本單位行政復(fù)議、行政訴訟和法律事務(wù)工作。指導(dǎo)本單位行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)舉報(bào)電話(huà)、舉報(bào)信箱、舉報(bào)郵箱及網(wǎng)絡(luò)輿情等信訪的調(diào)查回復(fù)。根據(jù)工作安排，統(tǒng)一受理、承辦和組織本單位行政審批和政務(wù)服務(wù)等事項(xiàng)。
(六)機(jī)關(guān)黨組織（人事股）。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事、工會(huì)、退休人員管理、監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、作風(fēng)建設(shè)及相關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障屬縣財(cái)政全額撥款的行政單位，縣醫(yī)保局目前有在編在崗人員39人，其中行政編制9人，事業(yè)編制30人，現(xiàn)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和醫(yī)療保障事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工44人(其中離退休5人)，黨員32人，大專(zhuān)及其以上學(xué)歷38人，副科級(jí)及其以上干部5人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2020年部門(mén)決算所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未獨(dú)立，因此公開(kāi)單位構(gòu)成包括局機(jī)關(guān)決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì)919.45萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金50.40萬(wàn)元），較上年增加412.72萬(wàn)元，81.45%，2020年度支出總計(jì)758.76萬(wàn)元，較上年增加287.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.85%，收支增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，人員轉(zhuǎn)隸增加及行政管理事務(wù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)收、支增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)869.05萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入824.65萬(wàn)元，占94.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入44.40萬(wàn)元，占5.11%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)758.76萬(wàn)元，其中：基本支出654.99萬(wàn)元，占86.32%。項(xiàng)目支出103.77萬(wàn)元，占13.68%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)875.05萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），較上年增加408.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.48%；財(cái)政撥款支出總計(jì)758.76萬(wàn)元，較上年增加292.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.57%；財(cái)政撥款收支增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，人員轉(zhuǎn)隸增加及行政管理事務(wù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)收、支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出758.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加292.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.57%.主要原因是本年度人員及業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出758.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出758.76萬(wàn)元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為498.3萬(wàn)元，支出決算為758.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.27%。其中：
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為427.61萬(wàn)元,支出決算為654.99萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初追加人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為70.69萬(wàn)元,支出決算為103.77萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初追加人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出654.99萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)394.06萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)260.93萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為3.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.28%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為3.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制實(shí)際支出數(shù)，與上年相比增加1.89萬(wàn)元，減少37.65%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)動(dòng)費(fèi)的預(yù)算和支出，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)動(dòng)費(fèi)的預(yù)算和支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.39萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.17萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組56個(gè)、來(lái)賓600人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局對(duì) 2020年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，一般公共預(yù)算支出758.76萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，為上級(jí)有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.91萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行維護(hù)工作，如辦公、印刷、水電、物業(yè)、維修、會(huì)議、培訓(xùn)等方面。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較去年增加80.02萬(wàn)元，增加31.51%，主要原因是：追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
（二）關(guān)于政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)共計(jì)7.02萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)7.02萬(wàn)元、工程類(lèi)0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為7.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)支出；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出決算共計(jì)275.36萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)17.98萬(wàn)元、印刷費(fèi)76.77萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)18萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.73萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.24萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)12.77萬(wàn)元、租賃費(fèi)5.44萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.91萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.34萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.17萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)54.50萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)40萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.49萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置7.02萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。
本部門(mén)一般性開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.91萬(wàn)元，用于召開(kāi)全局性會(huì)議，人數(shù)230人，內(nèi)容為醫(yī)保基金征繳、醫(yī)保黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療保障工作、民主測(cè)評(píng)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.34萬(wàn)元，人數(shù)298人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、行政執(zhí)法能力提升、各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)用于積極分子入黨培訓(xùn)、科級(jí)干部中青班、醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌等培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是未舉辦該類(lèi)活動(dòng)。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分 附件
2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2020年部門(mén)決算表.xls