岳陽縣醫(yī)療保障局2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。�1）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
�。�2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預(yù)算，實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。
�。�3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等）待遇。
�。�4）貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實醫(yī)療保障信用評價體系。
�。�7）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務(wù)體系建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理、費用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（8）負(fù)責(zé)規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。
�。�9）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
�。�10）完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。�11）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
�。�12）有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等七個股室，下轄事務(wù)中心、稽核中心兩個二級機構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工47人(其中離退休6人)，黨員38人，大專及其以上學(xué)歷44人，副科級及其以上干部5人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款696.56萬元（經(jīng)費撥款601.56萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款95萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50.89萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加12.36萬元，主要是因為基本工資普調(diào)及人員增加導(dǎo)致基本工資、津貼績效、社會保障等人員經(jīng)費的增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算696.56萬元，其中，一般社會保障和就業(yè)支出50.41萬元，衛(wèi)生健康支出611.59萬元,住房保障支出34.56。支出較去年增加62.09萬元，其中基本支出增加72.09萬元，項目支出減少10萬元。其中基本支出較上年增加主要是基本工資普調(diào)及人員增加導(dǎo)致基本工資、津貼績效、社會保障等人員經(jīng)費的增加；項目支出減少主要是因為財政普遍壓減了項目支出預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算696.56萬元，其中，一般社會保障和就業(yè)支出50.27萬元，占7.22%；衛(wèi)生健康支出578.45萬元，占83.04%，住房保障支出34.56，占4.96%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為570.56萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為126萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：新農(nóng)合籌資16萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民籌資、宣傳等方面；醫(yī)保系統(tǒng)維護40萬元，主要用于醫(yī)保軟件系統(tǒng)運行的維護、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)等方面；醫(yī)保專項35萬元，主要用于醫(yī)保其他相關(guān)項目的支出；執(zhí)法專項35萬元，主要用于執(zhí)法相關(guān)的行動支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款83.47萬元，比上一年增加58.63萬元，增加236.03%。主要原因是本年度將公務(wù)交通補貼納入公用經(jīng)費預(yù)算編制。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.87萬元，其中，公務(wù)接待費2.87萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.13萬元，降低4.3%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。
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本單位2023年培訓(xùn)費預(yù)算1.50萬元，擬開展7次培訓(xùn)，人數(shù)950人，內(nèi)容為基金籌資征繳、職工醫(yī)保門診共濟政策、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 門診統(tǒng)籌、醫(yī)療救助制度等；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額192萬元，其中工程類0萬元，貨物類92萬元，服務(wù)類100萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為696.56萬元，其中，基本支出570.56萬元，項目支出126萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
