2022年岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工作。
2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路養(yǎng)護(hù)、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災(zāi)能力；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
3、承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心為岳陽縣全額撥款、單獨核算、公益一類事業(yè)單位，保留正科級機構(gòu)規(guī)格。根據(jù)岳陽市編辦相關(guān)文件精神，定編161名，其中機關(guān)27名、公路所125名。目前，我中心現(xiàn)有在職在崗干部職工152人。中心機關(guān)設(shè)9個職能股室（辦公室、財務(wù)股、機安股、工務(wù)股、總工室、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、政工股）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：
2022年本部門收入預(yù)算1608.83萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1608.83萬元，上年無數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
（二）支出預(yù)算：
2022年本部門支出預(yù)算1608.83萬元，其中，交通運輸支出1273.67萬元，社會保障和就業(yè)151.94萬元，衛(wèi)生健康支出75.97萬元，住房保障107.25萬元。上年無數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1608.83萬元，其中，交通運輸支出1273.67萬元，占79.17%；社會保障和就業(yè)151.94萬元，占9.44%；衛(wèi)生健康支出75.97萬元，占4.72%；住房保障107.25萬元，占6.67%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1608.83萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1526.75萬元、一般商品和服務(wù)支出82.08萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�
本年度本部門無項目安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.08萬元，上年無數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中，公務(wù)接待費 0.8 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），因公出國（境）費0萬元。上年無數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算 3.5萬元，擬召開 10 次會議，人數(shù) 120 人，內(nèi)容為公路工作會、安全生產(chǎn)會、養(yǎng)護(hù)工作會；培訓(xùn)費預(yù)算 4.6 萬元，擬開展 12次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為安全培訓(xùn)、技術(shù)員培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)、財務(wù)培訓(xùn)等 ；無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0 萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 29.33 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 29.33 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車 15輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 9 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 6 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1608.83萬元，其中，基本支出1608.83萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
