岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護
中心2024年度單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負責轄區(qū)內(nèi)國省干線公路的建設(shè)、養(yǎng)護等工作。
2、負責轄區(qū)內(nèi)國省干線公路養(yǎng)護、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災(zāi)能力；負責轄區(qū)內(nèi)國省干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
3、承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護中心為岳陽縣全額撥款、單獨核算、公益一類事業(yè)單位，保留正科級機構(gòu)規(guī)格。根據(jù)岳陽市編辦相關(guān)文件精神，定編151名，其中機關(guān)24名、公路所127名。目前，我中心現(xiàn)有在職在崗干部職工140人。中心機關(guān)設(shè)9個職能股室（辦公室、財務(wù)股、機安股、工務(wù)股、總工室、黨建辦、紀檢監(jiān)察室、工會、政工股）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1,596.63萬元，其中，一般公共預算撥款1,596.63萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
收入較去年減少1,933.03萬元，主要是因為人員變動，項目調(diào)整及政府性基金預算撥款減少導致。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算1,596.63萬元，其中，社會保障和就業(yè)150.86萬元，衛(wèi)生健康84.30萬元，交通運輸1,254.98萬元，住房保障支出106.49萬元。支出較去年減少1,933.03萬元，其中基本支出減少360.04萬元，項目支出減少1,478.73萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員變動、經(jīng)費調(diào)整，項目支出減少主要是因為本年項目為暫定公路、橋梁日常維護，大型修建、擴建項目暫未納入預算范疇。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1,596.63萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出150.86萬元，占9.45%；衛(wèi)生健康支出84.30萬元，占5.28%；交通運輸支出1,254.98萬元，占78.60%；住房保障支出106.49萬元，占6.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為1,596.63萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為0.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2024年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0.00萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款94.26萬元，比上一年增加12.72萬元，增加15.60%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.80萬元，其中，公務(wù)接待費0.80萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費1.00萬元。比上一年增加1.00萬元，增加125%，主要原因是公車運行預算費用的新增。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算2.80萬元，擬召開5次大會議，人數(shù)80人，20次小會議，人數(shù)10人，內(nèi)容為公路工作會、養(yǎng)護工作會、安全生產(chǎn)會、工會會員會、黨員大會等；培訓費預算3.00萬元，擬開展8次培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為財務(wù)人員培訓、工務(wù)股人員培訓、安全員培訓等；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元，2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額540.50萬元，其中工程類372.00萬元，貨物類114.50萬元，服務(wù)類54.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛12輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車12輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車5輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車5輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1,596.63萬元，其中，基本支出1,596.63萬元，項目支出0.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附附件：2024年岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護中心預算公開表格
