2022年岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
(一) 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
(四) 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1.根據(jù)黨和國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求,結(jié)合縣直機(jī)關(guān)的實(shí)際,研究制定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度,并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和縣直有關(guān)部門的事務(wù)管理與后勤保障服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)工作用車和機(jī)動(dòng)車輛的調(diào)配、管理工作,負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)通勤用車的安排調(diào)配管理工作。
4.負(fù)責(zé)對(duì)縣直機(jī)關(guān)主要辦公用房提出規(guī)劃意見(jiàn),協(xié)助有關(guān)單位組織建設(shè),并負(fù)責(zé)分配。
5.負(fù)責(zé)縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作,制定相關(guān)具體制度和辦法并組織實(shí)施,承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
1.辦公室 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、后勤等日常事務(wù)工作。
2.財(cái)務(wù)股 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備設(shè)施購(gòu)置項(xiàng)目、公務(wù)接待及本中心公用經(jīng)費(fèi)等各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)審核發(fā)放及本中心財(cái)務(wù)管理、工資等相關(guān)工作。
3.公務(wù)用車股 負(fù)責(zé)公務(wù)用車的劃轉(zhuǎn)調(diào)配、購(gòu)置更新工作;監(jiān)督檢查全縣公務(wù)用車使用情況。
4.接待股 負(fù)責(zé)承擔(dān)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重要公務(wù)接待,配合相關(guān)職能部門適時(shí)對(duì)公務(wù)接待工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.辦公用房股 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置、清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、調(diào)配、維修等事務(wù)性工作。
6.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,會(huì)同有關(guān)部門制定推動(dòng)全縣公共機(jī)構(gòu)的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施,組織開(kāi)展教育培訓(xùn)、能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)考核等工作。
7.工會(huì) 執(zhí)行會(huì)員大會(huì)或者會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定,完成上級(jí)工會(huì)布置的工作任務(wù),組織基層工會(huì)的日常工作。
8.縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位納入國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理,承擔(dān)清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、維修、安全、資產(chǎn)處置等事務(wù)工作。
9. 縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心 負(fù)責(zé)公務(wù)用車平臺(tái)車輛的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度;負(fù)責(zé)公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運(yùn)行工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算587.28萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款587.28萬(wàn)元。本部門為2021年新成立單位,故無(wú)2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算587.28萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)577.07萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)4.63萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出2.31萬(wàn)元,住房保障3.27萬(wàn)元。本部門為2021年新成立單位,故無(wú)2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算587.28萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出577.07萬(wàn)元,占98.26%;社會(huì)保障和就業(yè)4.63萬(wàn)元,占0.78%;衛(wèi)生健康支出2.31萬(wàn)元,占0.39%;住房保障3.27萬(wàn)元,占0.57%;具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)52.28萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出49.58萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出2.7萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算535萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括公務(wù)用車、公務(wù)接待。其中:公務(wù)用車450萬(wàn)元,主要用于負(fù)責(zé)公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運(yùn)行工作;公務(wù)接待85萬(wàn)元,主要用于負(fù)責(zé)承擔(dān)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重要公務(wù)接待。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元。本部門為2021年新成立單位,故無(wú)2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。本部門為2021年新成立單位,故無(wú)2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi) 會(huì)議0次,人數(shù)0人,無(wú)內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展培訓(xùn)0次,人數(shù)0人,無(wú)內(nèi)容;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2.7 萬(wàn)元,其中貨物類2.7 萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車 83輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車83輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為587.28萬(wàn)元,其中,基本支出52.28萬(wàn)元,項(xiàng)目支出535萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入�。ㄊ�/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心預(yù)算表.xlsx