岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2024年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.根據(jù)黨和國家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合縣直機(jī)關(guān)的實(shí)際，研究制定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和縣直有關(guān)部門的事務(wù)管理與后勤保障服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)工作用車和機(jī)動(dòng)車輛的調(diào)配、管理工作，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)通勤用車的安排調(diào)配管理工作。
4.負(fù)責(zé)對縣直機(jī)關(guān)主要辦公用房提出規(guī)劃意見,協(xié)助有關(guān)單位組織建設(shè)，并負(fù)責(zé)分配。
5.負(fù)責(zé)縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定相關(guān)具體制度和辦法并組織實(shí)施，承擔(dān)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、后勤等日常事務(wù)工作。
2.財(cái)務(wù)股 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備設(shè)施購置項(xiàng)目、公務(wù)接待及本中心公用經(jīng)費(fèi)等各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)審核發(fā)放及本中心財(cái)務(wù)管理、工資等相關(guān)工作。
3.公務(wù)用車股 負(fù)責(zé)公務(wù)用車的劃轉(zhuǎn)調(diào)配、購置更新工作；監(jiān)督檢查全縣公務(wù)用車使用情況。
4.接待股 負(fù)責(zé)承擔(dān)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重要公務(wù)接待，配合相關(guān)職能部門適時(shí)對公務(wù)接待工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.辦公用房股 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設(shè)施設(shè)備的購置、清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、調(diào)配、維修等事務(wù)性工作。
6.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，會(huì)同有關(guān)部門制定推動(dòng)全縣公共機(jī)構(gòu)的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施，組織開展教育培訓(xùn)、能耗統(tǒng)計(jì)、檢測和評價(jià)考核等工作。
7.工會(huì) 執(zhí)行會(huì)員大會(huì)或者會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級工會(huì)的決定，完成上級工會(huì)布置的工作任務(wù)，組織基層工會(huì)的日常工作。
8.縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心 負(fù)責(zé)公務(wù)用車平臺車輛的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度；負(fù)責(zé)公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運(yùn)行工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1296.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1296.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少107.31元，主要是因?yàn)?/span>無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)存。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1296.14萬元，其中，一般公共服務(wù)1257.39萬元，社會(huì)保障和就業(yè)科目17.11萬元，衛(wèi)生健康支出9.56萬元，住房保障支出12.08萬元。支出較去年減少107.31萬元，其中基本支出減少40.31萬元，項(xiàng)目支出減少67萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/span>全面落實(shí)“過緊日子”要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/span>縮減租車費(fèi)開支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1296.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1257.39萬元，占97.01%；社會(huì)保障和就業(yè)科目17.11萬元，占1.32%，衛(wèi)生健康支出9.56萬元，占0.74%，住房保障支出12.08萬元，占0.93%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為181.14萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1115萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：接待業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出85萬元，主要用于公務(wù)接待等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)430萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)等方面；納入非稅收入支出600萬元，主要用于租車方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，其中2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.38萬元，比上一年減少5.55萬元，降低22.26%。主要原因是全面落實(shí)“過緊日子”要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)395.72萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)85.72萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)310萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)310萬元。比上一年減少787萬元，降低66.54%，主要原因是將租車費(fèi)劃分于委托業(yè)務(wù)費(fèi)明細(xì)科目下，另公車人員經(jīng)費(fèi)也劃分于工資福利支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開12次會(huì)議，人數(shù)17人，內(nèi)容為日常工作安排及學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)65人，內(nèi)容為公車司機(jī)安全教育培訓(xùn)會(huì)；2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額8.64萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.39萬元，服務(wù)類2.25萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛58輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車58輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1296.14萬元，其中，基本支出181.14萬元，項(xiàng)目支出1115萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
