2023年岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。┲攸c項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
本單位是區(qū)域行政管理單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，維護(hù)管理權(quán)屬；負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
下設(shè)辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法制辦、財政所、計生站，機關(guān)紀(jì)委辦公室等八個科室，在職人員56人，退休人員18人，是財政全額預(yù)算撥款單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1380.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1380.36萬元（經(jīng)費撥款1380.36萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加217.7萬元，主要原因是主要是財政稅收收入，導(dǎo)致可用財力比上年度增加217.7萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1380.36萬元，其中，一般公共服務(wù)809.84萬元，社會保障和就業(yè)64.06萬元，衛(wèi)生健康支出35.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元，農(nóng)林水支出273.79萬元，住房保障45.22萬元。支出較去年增加217.7萬元，其中基本支出減少262.79萬元，項目支出增加217.7萬元。
其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調(diào)整為項目支出，項目支出增加是投入項目資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1380.36萬元，其中，一般公共服務(wù)支出809.84萬元，占58.67%；社會保障和就業(yè)64.06萬元，占4.64%；衛(wèi)生健康支出35.8萬元，占2.59%；節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元，占10.98%；住房保障45.22萬元，占3.2%；農(nóng)林水支出273.79萬元，占19.34%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)694.67萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出606.83萬元、一般商品和服務(wù)支出87.84萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年本部門項目支出預(yù)算685.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中：生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境151.66萬元，主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境，此項目可實現(xiàn)增收節(jié)支，貢獻(xiàn)可持續(xù)在財源增長路徑：污染得到治理，漁業(yè)得到保護(hù)，蘆葦自然繁衍，區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡；規(guī)范垂釣273.79萬元，鄉(xiāng)村振興260.24萬元主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少14萬元，主要原因是我辦貫徹黨的二十大精神，今年作風(fēng)建設(shè)年大力實施作風(fēng)大整頓行動。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預(yù)算共計87萬元，其中:辦公費6萬元、印刷費5萬元、咨詢費0萬元、水費1萬元、電費7萬元、郵電費2萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費2萬元、差旅費10萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費2萬元、租賃費0萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費6萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用5萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他費用37萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額4.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.5萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1380.36萬元，其中，基本支出694.67萬元，項目支出685.69萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表22-23。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附表： 岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預(yù)算公開表
