一、2020年一般公共預(yù)算調(diào)整(草案)
(一)一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況
2020年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃13.19億元,其中:地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃7.45億元,上劃中央及省收入計(jì)劃5.74億元。收入分征收部門情況是:稅務(wù)部門11.88億元,財(cái)政部門1.31億元。
因經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)等原因,2020年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃調(diào)整為12.5億元,為預(yù)算的94.7%,同比增加2839萬元,增長(zhǎng)2.3%,其中:地方一般公共預(yù)算收入71565萬元,同比增長(zhǎng)0.9%,上劃中央及省收入計(jì)劃53464萬元, 同比增長(zhǎng)4.3%,地方收入稅比75.8%。收入分征收部門情況是:稅務(wù)部門11.07億元,財(cái)政部門1.43億元。
(二)縣本級(jí)財(cái)力調(diào)整情況
1、預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算地方收入減少財(cái)力2995萬元。主要是受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)及疫情影響。
(1)稅收收入減少8100萬元,減少可用財(cái)力4608萬元。
(2)非稅收入增加1613萬元,主要是門面出租收益等。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入增加43550萬元。主要是中央直達(dá)資金增加財(cái)力。
(1)均衡性轉(zhuǎn)移支付增加10601萬元。
(2)縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)增加29947萬元。
(3)災(zāi)后恢復(fù)重建財(cái)力補(bǔ)助資金2300萬元。
(4)產(chǎn)油大縣轉(zhuǎn)移支付300萬元。
(5)革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加287萬元。
(6)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加91萬元。
(7)產(chǎn)糧大縣轉(zhuǎn)移支付減少276萬元。
(8)市縣財(cái)政日常管理工作績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬元。
3、一般債券收入增加1690萬元。年初計(jì)劃20000萬元,實(shí)際下達(dá)計(jì)劃21690萬元,其中一般債券16690萬元,抗疫國(guó)債5000萬元。
4、上年結(jié)余950萬元。
縣本級(jí)可用財(cái)力計(jì)劃197721萬元,調(diào)整為240916萬元,調(diào)整增加43195萬元。
(三)縣本級(jí)支出調(diào)整情況
縣本級(jí)支出計(jì)劃232091萬元,調(diào)整為265848.5萬元,縣本級(jí)支出預(yù)計(jì)增加33757.5萬元。
1、縣本級(jí)支出新增35447.5萬元。一是債券資金安排的支出16690萬元,已在直達(dá)資金和債券資金安排方案中向常委會(huì)作了報(bào)告;二是三保支出18757.5萬元。
2、因整合上級(jí)專項(xiàng)資金,減少支出1690萬元。
(1)企業(yè)養(yǎng)老預(yù)算1416萬元,實(shí)際上解310萬元,減少1106萬元。
(2)重度殘疾人生活補(bǔ)貼預(yù)算901萬元,按政策實(shí)際支出316萬元,減少584萬元。
(四)公共財(cái)政預(yù)算縣本級(jí)收支平衡情況:調(diào)整預(yù)算后,縣本級(jí)財(cái)力240916萬元,基金調(diào)入資金30487萬元,縣本級(jí)總收入271403萬元;縣本級(jí)支出265848.5萬元,上解支出4883萬元,總支出270731.5萬元;結(jié)余671.5萬元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整(草案)
(一)基金可用財(cái)力情況。
1、土地出讓收入110956萬元。
2、污水處理費(fèi)收入217萬元。
3、土地指標(biāo)交易實(shí)現(xiàn)收入3407萬元。
4、上級(jí)補(bǔ)助收入7400萬元(抗疫特別國(guó)債)。
5、專項(xiàng)債券收入63900萬元。
基金可用財(cái)力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)185880萬元。
(二)基金本級(jí)支出情況
基金總支出185880萬元。
1、土地儲(chǔ)備成本支出36784萬元。
2、專項(xiàng)支出5124萬元。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目支出18545萬元。具體情況是:
(1)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出8549萬元。
(2)工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出4739萬元。
(3)交通建設(shè)支出4157萬元。
(4)教育建設(shè)支出1100萬元。
4、隱性債務(wù)還本付息21585萬元。
5、債務(wù)付息支出1986萬元。
6、抗疫特別國(guó)債安排的支出7400萬元。
7、專項(xiàng)債券安排的支出63900萬元。
8、上解支出69萬元。
9、調(diào)出資金30487萬元。
三、2020年縣級(jí)政府性基金收支平衡情況:基金總收入185880萬元,基金總支出 185880萬元,收支平衡。
附件:2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)表.xls