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一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2、起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。

3、承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制-度縣本級(jí)預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)�縣財(cái)政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報(bào)告縣本級(jí)、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的-度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進(jìn)財(cái)政體制改革。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級(jí)國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并實(shí)施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時(shí)提出調(diào)整方案并組織實(shí)施，按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購買力工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取縣本級(jí)企業(yè)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)縣級(jí)國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

10、會(huì)同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制縣社會(huì)保障預(yù)決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈(zèng)）款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

12、負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息中心、人事股、監(jiān)察室、工會(huì)、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股績(jī)效評(píng)價(jià)管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)股、財(cái)計(jì)股、企業(yè)股金融債務(wù)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、財(cái)政評(píng)審管理中心、會(huì)計(jì)股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦等股室。有岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局、非稅收入征收管理局、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財(cái)監(jiān)局、財(cái)政國庫集中支付局5二級(jí)機(jī)構(gòu)。我局行政編制19名，事業(yè)編制108名，工勤編制2名。我局-末實(shí)有人數(shù)165人，其中，在職129人，離退休36人。固定資產(chǎn)-末總值1190萬元，其中辦公用房4307.156平方米，一般公務(wù)用車4臺(tái)，價(jià)值60萬元。

二、2016-度部門預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）部門預(yù)算基本情況

1、-度收支預(yù)算情況

2016-度，我局收入總計(jì)1229萬元，即財(cái)政撥款收入1200萬元，其中，工資福利支出827萬元,占總支出的67%；商品和服務(wù)支出121萬元，占總支出的9.8%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費(fèi)）97.5萬元，占總支出的7.9%；項(xiàng)目支出183.5萬元，占總支出14.9%。

2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)47萬元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：因公出國(境)費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出32萬元，比預(yù)算減少27.6萬元，降低46%，我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，比預(yù)算減少5萬元，降低25%，我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進(jìn)行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度，成效明顯。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1045.5萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)827萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費(fèi)121萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度政府采購支出預(yù)算情況

2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)50萬元，其中貨物類30萬元，工程類10萬元，服務(wù)類10萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材采購，金審工程網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購，投資審計(jì)專業(yè)軟件及配套設(shè)施采購，物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購等，嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。

（二）部門預(yù)算分析

2016-部門預(yù)算中，說明的問題：

關(guān)于項(xiàng)目支出偏大的情況說明

在2016-賬務(wù)處理過程中，因我局資金使用未嚴(yán)格按指標(biāo)分類，根據(jù)2016-預(yù)算報(bào)表的填報(bào)要求予以調(diào)整，故造成2016-項(xiàng)目支出偏大。

（三）下一步措施及建議

2016-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為審計(jì)工作順利開展提供資金保障。