岳陽縣編辦2015-度
決算分析報告
一、基本情況
1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構改革方案實施意見〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號）和《關于縣人民政府機構設置的通知》（岳縣委〔2011〕4號）精神，設立中共岳陽縣委機構編制委員會辦公室（加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機構編制委員會的常設辦事機構，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機構序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構，）和事業(yè)單位的機構編制工作。
2、內設綜合室、機構管理室（公務用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。
3、共有在職干部12人，其中，男10人、女2人，另有退休干部1人。
二、預算執(zhí)行情況分析
1、收入支出結構分析：
本-總收入為902588元，其中財政撥款為902588元，占總收入100%。
本-總支出為902588元，其中基本支出為902588元，占總支出100%。
2、收入支出與預算對比分析
預算收入1082588元，實際收到902588元。
預算支出為1082588元，實際支出902588，比預算少100000元，主要原因是節(jié)約了辦公開支。
3、收入支出與上-度對比分析
本-度收入支出與上-度基本約有減少，主要原因為精減了行政開支。
4、資產(chǎn)負債情況分析
固定資產(chǎn)為498465元，與上-減少了66000元。流動資產(chǎn)為198716元，負債類主要為其暫存款30000元，與上-持平。
5 、三公經(jīng)費開支說明：
2015-公務接待開支2.5萬元，公務用車開支2萬元。
三、2015-度取得的主要成效
一是穩(wěn)步推進事業(yè)單位分類改革。根據(jù)全市事業(yè)單位分類工作座談會要求，我們對全縣各事業(yè)單位進行了初步分類，并初步擬訂了事業(yè)單位分類目錄。全縣554家事業(yè)單位中，擬納入行政類事業(yè)單位范圍的有52家，涉及事業(yè)編制581名，人員543人；擬納入公益一類事業(yè)單位范圍的有434家，涉及事業(yè)編制5449名（計入省定教育編制公益一類編制總額為8586名），人員6481人；擬納入公益二類事業(yè)單位范圍的有61家，涉及事業(yè)編制2929名（計入省定衛(wèi)生編制公益二類編制總額為3653名）、人員2684人；擬納入生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位范圍的有3家，涉及事業(yè)編制77名，人員75人。另外，還有4家復合型事業(yè)單位，涉及事業(yè)編制177名、人員199人。5-上旬，省編辦主任陳益芝等領導來我縣專題調研事業(yè)單位分類工作，對我縣事業(yè)單位分類工作給予了充分肯定。二是繼續(xù)保持行政事業(yè)單位人員“負增長”。全縣行政事業(yè)單位新進人員列編347份，實際新進人員347人，較市定控制計劃379名少進32人，較2012-自然減員524人，凈減177人，行政事業(yè)單位人員連續(xù)12-實現(xiàn)“負增長”。同時，我們加強了違規(guī)進人治理工作，加大清理“吃空餉”力度，全-沒有出現(xiàn)違規(guī)進人和“吃空餉”現(xiàn)象。三是出臺政府工作部門權力清單。我縣權力清單事項總數(shù)為3384項，其中行政許可196項(不含省市垂管單位)，行政處罰2388項，行政強制139 項，行政征收 35項，行政給付 14 項，行政確認47項，行政獎勵39項，行政檢查173項，行政裁決7項，其他行政權力（含-檢、備案、行政監(jiān)督、行政調解等）344項。另有部門共性行政權力8項，初審轉報類事項76項（不計入縣級行政權力事項總數(shù)）。
| 岳陽縣2015-度縣委編辦決算收支總表 |
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單位：元 |
| 收入 |
支出 |
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| 內容 |
2015-決算數(shù) |
內容 |
2015-決算數(shù) |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 |
902588 |
一、基本支出 |
902588 |
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| 經(jīng)費撥款 |
902588 |
﹙一﹚工資福利支出 |
728748 |
2013301 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
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﹙二﹚一般商品和服務支出 |
173840 |
2013302 |
| 二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
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| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項目支出 |
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| 四、上級財政補助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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| 六、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結余 |
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| 收入合計 |
902588 |
支出合計 |
902588 |
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| 岳陽縣2015-度縣委編辦支出決算明細表 |
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單位：萬元 |
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| 經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
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| 合計 |
當-財力 |
上-結轉 |
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| 財政預算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| 小計 |
經(jīng)費撥款 |
納入預算管理的非稅收入撥款 |
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| 合計 |
90.3 |
90.3 |
90.3 |
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
25.2 |
25.2 |
25.2 |
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| 津貼補貼 |
31.0 |
31.0 |
31.0 |
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| 社會保障繳費 |
0.0 |
0.0 |
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| 其他工資福利支出 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
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| 一般商品和服務支出 |
辦公費 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
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| 印刷費 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
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| 水費 |
0.0 |
0.0 |
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| 電費 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
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| 郵電費 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
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| 物業(yè)管理費 |
0.0 |
0.0 |
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| 公務用運行維護費 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
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| 其他交通費 |
0.0 |
0.0 |
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| 差旅費 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
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| 維修費 |
0.0 |
0.0 |
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| 會議費 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
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| 勞務費 |
0.0 |
0.0 |
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| 培訓費 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
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| 公務接待費 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
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| 工會經(jīng)費 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
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| 福利費 |
0.0 |
0.0 |
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| 其他一般商品和服務支出 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
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| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
0.0 |
0.0 |
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| 退休費 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
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| 離退休津補貼 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
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| 醫(yī)療費 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
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| 助學金 |
0.0 |
0.0 |
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| 住房公積金 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
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| 遺屬費 |
0.0 |
0.0 |
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| 獎勵金 |
0.0 |
0.0 |
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| 老干費 |
0.0 |
0.0 |
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| 其他對個人和家庭的補助 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
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| 項目支出 |
0.0 |
0.0 |
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| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.0 |
0.0 |
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| 對附屬單位補助支出 |
0.0 |
0.0 |
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| 上繳上級支出 |
0.0 |
0.0 |
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|
| 結余 |
0.0 |
0.0 |
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|
| 其他支出 |
0.0 |
0.0 |
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| 岳陽縣2015-度編辦單位“三公”經(jīng)費決算情況表 |
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單位：萬元 |
| 項 目 |
本-決算數(shù) |
| 一、支出合計 |
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| 1、因公出國（境）費用 |
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| 2、公務接待費 |
2.5 |
| 3、公務用車費 |
2 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
2 |
| （2）公務用車購置 |
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| 二、相關統(tǒng)計數(shù) |
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| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） |
0 |
| 3.公務用車購置數(shù)（輛） |
0 |
| 4.公務用車保有量（輛） |
1 |
| 5.公務接待批次（批） |
20 |
| 6.公務接待人數(shù)（人） |
189 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |
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