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岳陽縣商務(wù)2015年度部門決算公開
來源:縣商務(wù)糧食局   2016-06-15 00:00
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岳陽縣商務(wù)2015-度部門決算公開

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

   (一)部門職責(zé)

    1、貫徹落實國家有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策,擬訂本縣相應(yīng)的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。

    2、培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場,推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。

    3、擬訂全縣流通領(lǐng)域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策,建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系;監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況,負(fù)責(zé)肉類、酒類、食糖等重要消費品和煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場調(diào)控。

    4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全縣市場秩序工作的責(zé)任,提出整頓和規(guī)范全縣市場秩序的工作建議,推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺;按有關(guān)規(guī)定對藥品等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

    5、起草全縣商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的有關(guān)規(guī)范性文件草案,制定實施細(xì)則和市場準(zhǔn)則,調(diào)查研究流通行業(yè)重大問題,提出政策建議;負(fù)責(zé)縣生豬定點屠宰的監(jiān)督管理工作;承擔(dān)商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的行業(yè)管理工作;指導(dǎo)報廢汽車管理和二手車市場、民爆器材專營、再生資源回收工作;按有關(guān)規(guī)定對拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通活動和酒類產(chǎn)銷進(jìn)行監(jiān)督管理。

    6、執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口商品目錄和進(jìn)出口配額招標(biāo)政策,承擔(dān)進(jìn)出口配額計劃的編報、下達(dá)和組織實施及配額、許可證管理工作。

    7、貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策。

    8、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)對象承包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務(wù)對外承包平臺建設(shè)。

    9、承擔(dān)全縣商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作,組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作。

    10、監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和合同章程的情況,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作;負(fù)責(zé)辦理全縣外商投資企業(yè)中產(chǎn)品出口企業(yè)、先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的確認(rèn)和考核。

    11、承擔(dān)全縣對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作,起草全縣對外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案,擬訂全縣對外經(jīng)濟(jì)合作的政策和管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督全縣對外投資、對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)管理,承擔(dān)全縣聯(lián)合國等國際組織對我縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的有關(guān)管理事務(wù),承擔(dān)全縣國際經(jīng)濟(jì)援助和受援項目的歸口管理工作,負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)的管理和監(jiān)督檢查等工作。

    12、負(fù)責(zé)組織參加商務(wù)部和省政府、市政府、縣政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以岳陽縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動。

    13、承擔(dān)全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù),指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)及電子商務(wù)建設(shè);指導(dǎo)全縣商貿(mào)流通行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等社團(tuán)組織工作。

    14、承擔(dān)全縣金融證券保險等機構(gòu)的協(xié)調(diào)工作,支持縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

(二)機構(gòu)設(shè)置及基本情況

    我局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、服務(wù)業(yè)發(fā)展股、貿(mào)易管理股、市場管理股、人事股六個股室。有岳陽縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊、岳陽縣定點屠宰管理辦公室二個非獨立核算二級機構(gòu)。全局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員90人,其中:在職人員43人(全額編制人員27人,差額編制人員16人);退休人員47人。共有固定資產(chǎn)賬面價值112.6萬元,其中:房屋及構(gòu)筑物:50.6萬元;公務(wù)小車1臺,價值21.74萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門決算基本情況說明

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度,我局收入總計453.14萬元,即財政撥款收入374萬元,其他收入:79.14萬元(勞動局撥付退休人員工資)。全-支出總計453.14萬元。其中,工資福利支出95.29萬元,占總支出的21%;商品和服務(wù)支出71.44萬元,占總支出的15.8%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)219.09萬元,占總支出的48.3%;項目支出67.32萬元,占總支出的14.9%。

2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2015-公共預(yù)算財政撥款支出374萬元,其中:基本支出306.68萬元,系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障等各項支出。包括用于行政運行、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費;項目支出67.32萬元,主要用于流通領(lǐng)域市場體系整頓、規(guī)范、建設(shè)等各項支出。(具體明細(xì):商務(wù)行政執(zhí)法經(jīng)費:13.32萬;牲豬無害化處理:10萬;銀企協(xié)調(diào)經(jīng)費:5萬;牲豬定點屠宰執(zhí)法經(jīng)費:7萬;企業(yè)一套表:5萬;老干部經(jīng)費:5萬;創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)專項經(jīng)費:12萬;打擊非法集資專項:10

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2015-“三公”經(jīng)費支出合計12.47萬元,比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少0.53萬元,系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為:因公出國()費支出0元,預(yù)算金額0萬元,無增減變化;公務(wù)接待費支出5.62萬元,比預(yù)算減少0.38萬元,降低6%,我局加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.85萬元,比預(yù)算減少0.15萬元,降低2%,我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐-進(jìn)行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。

4、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出306.68萬元。其中,人員經(jīng)費235.24萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障支出等;常公用經(jīng)費71.44萬元,用于機關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)、辦公、維修等方面。

附表:岳陽縣商務(wù)局2015-度部門決算公開表格.xls

 

附表1         岳陽縣2015-度商務(wù)局單位決算收支總表
 
      單位:萬元
收入 支出
內(nèi)容 2015-決算數(shù) 內(nèi)容 2015-決算數(shù)
一、公共財政撥款 374 一、基本支出 385.82
     經(jīng)費撥款 374     ﹙一﹚工資福利支出 95.29
     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款       ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 71.44
二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 219.09
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 67.32
四、上級財政補助   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入   四、對附屬單位補助支出  
六、其他收入 79.14 五、上繳上級支出  
    六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  
收入合計 453.14 支出合計 453.14

 

 

附表2                                   岳陽縣2015-度商務(wù)局單位支出決算明細(xì)表
                        單位:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
合計 當(dāng)-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
財政預(yù)算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 預(yù)算撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計 453.14 374 374             79.14    
工資福利支出 基本工資 52.39 52.39 52.39                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
津貼補貼 30.43 30.43 30.43                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
社會保障繳費 9.58 9.58 9.58                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
其他工資福利支出 2.89 2.89 2.89                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
一般商品和服務(wù)支出 辦公費 5.51 5.51 5.51                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
印刷費 2.78 2.78 2.78                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
水費                        
電費 1.42 1.42 1.42                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
郵電費 4.12 4.12 4.12                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
物業(yè)管理費 0.83 0.83 0.83                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
公務(wù)用車運行維護(hù)費 6.85 6.85 6.85                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
其他交通費 4.35 4.35 4.35                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
差旅費 0.81 0.81 0.81                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
維修費 9.72 9.72 9.72                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
會議費 1.18 1.18 1.18                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
勞務(wù)費                        
培訓(xùn)費 1.18 1.18 1.18                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
公務(wù)接待費 5.62 5.62 5.62                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
工會經(jīng)費 10.88 10.88 10.88                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
福利費 0.96 0.96 0.96                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
其他一般商品和服務(wù)支出 15.23 15.23 15.23                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
對個人和家庭的補助 離休費                        
退休費 79.14                 79.14   2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
離退休津補貼 78.54 78.54 78.54                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
醫(yī)療費                        
助學(xué)金                        
住房公積金 54.47 54.47 54.47                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
遺屬費 1.61 1.61 1.61                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
獎勵金                        
老干費                        
其他對個人和家庭的補助 5.33 5.33 5.33                 2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
項目支出 67.32 67.32 67.32                 2011301                其他商貿(mào)事務(wù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營支出                        
對附屬單位補助支出                        
上繳上級支出                        
結(jié)余                        
其他支出                        
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。

 

附表3                      岳陽縣2015-度商務(wù)局單位“三公”經(jīng)費決算情況表
                                                            單位:萬元
項      目 本-決算數(shù)
一、支出合計 12.47
1、因公出國(境)費用 0
2、公務(wù)接待費 5.62
3、公務(wù)用車費 6.85
其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 6.85
      (2)公務(wù)用車購置 0
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)  
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) 0
2.因公出國(境)人數(shù)(人) 0
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 0
4.公務(wù)用車保有量(輛) 1
5.公務(wù)接待批次(批) 85
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 565
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 由于我局加強內(nèi)部管理,規(guī)范財務(wù)報賬制度,公務(wù)接待費用比-初預(yù)算下降0.38萬元,下降比例6%,公務(wù)用車費用比-初預(yù)算下降0.15萬元,下降比例2%。
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
  3、注明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量;
  4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。
  5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進(jìn)行說明。