2022年岳陽縣市場建設管理中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣市場建設管理中心主要負責所轄市場資產(chǎn)的經(jīng)營管理及市場內(nèi)物業(yè)管理、市場開發(fā)和維修；提供交易場所和服務設施。
（二）機構設置
機關設辦公室、財務室、物業(yè)股、秩序衛(wèi)生股四個股室�，F(xiàn)有在編人數(shù)53人，退休22人，臨聘市場清潔人員15人。
二、部門預算單位構成
岳陽縣市場建設管理中心屬于岳陽縣商務糧食局的二級機構，因此本年度部門預算僅為本單位預算。
三、部門收支總體情況
本年度年初預算收入數(shù)567.98萬元，其中經(jīng)費撥款503.98萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款64萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入、對個人和家庭的補助，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。2022年年初預算支出數(shù)567.98萬元，包括保障單位基本運行的經(jīng)費535.98萬元，項目經(jīng)費32萬元。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。本年度年初預算收入數(shù)567.98萬元。其中，其中財政經(jīng)費撥款503.98萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款64萬元。收入較去年減少29.37萬元，主要原因是壓縮了開支，減少了其他商品和服務支出。
（二）支出預算：2022年本單位支出預算567.98萬元，其中，商業(yè)服務業(yè)等支出567.98萬元。支出較去年減少29.37萬元，其中基本支出減少29.37萬元。其中基本支出較上年減少主要是由于壓縮了開支，減少了其他商品和服務支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算567.98萬元，其中，商業(yè)服務業(yè)等支出567.98萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)535.98萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出507.36萬元、一般商品和服務支出28.62萬元。
（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：市場建設管理經(jīng)費32萬元，主要用于管理市場攤位和門面的秩序、衛(wèi)生和日常維修，以便提高個體戶收入、服務廣大居民群眾。
五、政府性基金預算支出
本年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款28.62 萬元，比上年減少75.61 萬元，降低73%。主要原因是：壓縮了開支，減少了其他商品和服務支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0 萬元，其中，公務接待費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0萬元。與上年持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展培訓0次，人數(shù) 0人，內(nèi)容無；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0次，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額3.76 萬元，其中工程類0 萬元，貨物類3.76 萬元，服務類0 萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為567.98萬元，其中，基本支出535.98萬元，項目支出32萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
