目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家國內外貿易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內外貿易、承接產業(yè)轉移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
2、負責推進流通產業(yè)結構調整,指導流通企業(yè)改革,促進商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國家有關政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣國內貿易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程;會同有關部門擬訂全縣糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
4、承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關工作,規(guī)范商貿企業(yè)交易行為;推動商貿領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售,配合省市商務部門開展市場誠信公共服務平臺建設工作;按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5、承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控工作,指導協(xié)調最低收購價等政策性糧食購銷糧食產銷合作、保障軍隊糧食供應;編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃，管理有關糧食流通設施投資項目。
6、貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施、指導貿易促進活動和外貿促進體系建設;貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作;承擔會展業(yè)促進與管理有關工作。
7、執(zhí)行有關服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作;組組實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平合建設。
8、貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿易區(qū))經(jīng)貿合作戰(zhàn)略和政策,推進我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿往來與投資貿易合作。
9、協(xié)助開展對外貿易調查和產業(yè)損害調查,指導協(xié)調產業(yè)安全應對工作。
10、指導開展外商投資促進、保護和管理工作,規(guī)范招商引資活動并協(xié)調解決有關問題;指導國家級、省級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的有關工作。
11、擬訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策;依法管理和監(jiān)督對外勞務合作等工作;組織實施縣內人員出境就業(yè)管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。
12、負責糧食流通的產業(yè)管理,制定并組織實施全縣糧食產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產業(yè)布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。
13、承擔縣級儲備糧行政管理責任,研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施,監(jiān)督檢查全縣范圍內儲備糧的數(shù)量、質量和儲存安全,制定本縣儲備糧管理的技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負責全縣救災物資儲備、管理工作,管理縣救災物資儲備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負責組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。
14、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿規(guī)劃、政策，指導我縣對港、澳、臺地區(qū)貿易和經(jīng)貿合作活動,協(xié)調港、澳、臺商投資管理工作。
15、承擔全縣商務糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務,指導全縣流通領域信息網(wǎng)絡和電子商務建設，指導全縣商務糧食系統(tǒng)財務和內部審計工作。
16、負責縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國有資產,確保國有資產提質增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。
17、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽縣商務糧食局機關現(xiàn)有256人，其中：在職98人（全額預算編制人員83人，自收自支編制人員15人)，退休158人。內設辦公室、財務股、法規(guī)與監(jiān)督檢查股、市場體系建設和市場秩序股、貿易投資和經(jīng)濟合作股、市場運行和消費促進股、電子商務股、成品油管理股、糧食調控和物資儲備股、糧食產業(yè)發(fā)展股、人事黨建股、行政審批股、工會等13個股室；4個二級機構：岳陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產服務中心,僅岳陽縣市場建設管理中心財務獨立核算；國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產服務中心財務未獨立核算，納入局機關財務統(tǒng)一管理。
納入本年度單位預算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產服務中心。因此本年度部門預算為本級預算和所含預算單位在內的匯總預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算2548.37萬元，其中，一般公共預算撥款1475.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入24萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉1049.10萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2）本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加990.67萬元，主要是因為本年收入預算統(tǒng)計口徑增加了上年結轉資金。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算2548.37萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出92.69萬元，衛(wèi)生健康支出51.79萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出1381.82萬元，住房保障支出65.43萬元，糧油物資儲備支出956.64萬元。（數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較上年增加990.67萬元，其中：基本支出增加9.43萬元，項目支出增加981.24萬元。（數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19）�；局С鲚^上年增加主要是因為人員工資調增；項目支出增加主要是因為本年度增加了電子商務進農村綜合示范縣項目。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2548.37萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出92.69萬元，占3.64%；衛(wèi)生健康支出51.79萬元，占2.03%；商業(yè)服務業(yè)等支出1381.82萬元，占54.22%；住房保障支出65.43萬元，占2.57%；糧油物資儲備支出956.64萬元，占37.54%。（數(shù)據(jù)來源見表7）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1111.48萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為1436.89萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括縣級糧食儲備經(jīng)費180萬元，改制經(jīng)費152.65萬元，定額補助25.45萬元，會議費4.5萬元，糧食管理經(jīng)費92.44萬元，軍糧供應管理10萬元，企業(yè)一套表3萬元，商務糧政執(zhí)法35萬元，上年結余電子商務進農村綜合示范縣等項目資金902.85萬元,市場建設管理經(jīng)費31萬元。其中：縣級糧食儲備經(jīng)費180萬元，主要用于岳陽縣榮家灣糧庫有限公司縣級儲備糧1500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼；改制經(jīng)費152.65萬元，用于破產改制糧食企業(yè)職工身份置換、社保繳費及解決遺留問題；軍糧供應管理10萬元，主要用于軍糧供應管理支出；企業(yè)一套表3萬元，主要用于四上企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報費用支出；商務糧政執(zhí)法35萬元、會議費4.5萬元、定額補助25.45萬元及糧食管理經(jīng)費92.44萬元，主要用于商務糧政執(zhí)法費用、會議費及糧食系統(tǒng)改制經(jīng)理定額補助支出；上年結余電子商務進農村綜合示范縣等項目資金902.85萬元，主要用于電商公共服務體系建設、縣鄉(xiāng)村三級物流體系建設、農產品供應鏈體系建設、農村電子商務培訓、電商助力鄉(xiāng)村振興示范點建設，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興；市場建設管理經(jīng)費31萬元，主要用于市場建設管理方面，服務廣大居民群眾。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款65.52萬元（數(shù)據(jù)來源見表13，表13中公用經(jīng)費65.52萬元包含工作人員公務交通補貼19.62萬元和機關運行經(jīng)費 45.9萬元），比上年減少8.64萬元，降低15.84%。主要原因是人員減少，進一步壓縮公用經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.18萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務接待費3.18萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加1.18萬元，增加59%，主要原因是岳陽縣市場建設管理中心上年沒有安排“三公”經(jīng)費預算，本年度增加了1.6萬元市場提質改造工作協(xié)調預算,局機關公務接待費比上一年減少0.42萬元。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓費預算2.02萬元（數(shù)據(jù)來源見表13），其中：1.12萬元用于開展四上企業(yè)統(tǒng)計員業(yè)務培訓，人數(shù)100人，內容為對全縣四上企業(yè)統(tǒng)計員業(yè)務培訓;0.9萬元用于事業(yè)單位工作人員在崗培訓，人數(shù)50人，內容為對在職人員進行事業(yè)單位工作人員在崗培訓和對專業(yè)技術人員的業(yè)務培訓。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2548.37萬元，其中，基本支出1111.48萬元，項目支出1436.89萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：
2023年部門預算公開說明 - 岳陽縣商務糧食局本級.docx