| 岳陽縣2016-度文化館預(yù)算收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 | 319.1 | 一、基本支出 | 186.1 |
| 經(jīng)費撥款 | 249.1 | ﹙一﹚工資福利支出 | 170 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 70 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 9 |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 7.1 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 77 | |
| 四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 56 | |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計 | 319.1 | 支出合計 | 319.1 |
| 岳陽縣2016-度文化館支出預(yù)算明細表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
| 財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 319.1 | 249.1 | 249.1 | 70 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 2070102一般行政管理事務(wù) | ||||||||
| 津貼補貼 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 社會保障繳費 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 其他工資福利支出 | |||||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 2070102一般行政管理事務(wù) | ||||||||
| 印刷費 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 水費 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 電費 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 郵電費 | 1 | 1 | 1 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 物業(yè)管理費 | |||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 2 | 2 | 2 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 其他交通費 | |||||||||||||
| 差旅費 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 維修費 | |||||||||||||
| 會議費 | |||||||||||||
| 勞務(wù)費 | |||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | |||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 工會經(jīng)費 | |||||||||||||
| 福利費 | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
| 退休費 | |||||||||||||
| 離退休津補貼 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費 | |||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 遺屬費 | |||||||||||||
| 獎勵金 | |||||||||||||
| 老干費 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
| 項目支出 | 77 | 63 | 63 | 14 | 2070109群眾文化2309004暫存款 | ||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 56 | 56 | 2309004暫存款 | ||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||
| 岳陽縣2016-度文化館“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計 | 3.4 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 1.4 |
| 3、公務(wù)用車費 | 2 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 2 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 公務(wù)接待費支出1.4萬元，比上-減少0.03萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，比上-增加0.5萬元，是由于增加了一臺演出通勤車。 |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 |
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