岳陽縣環(huán)境保護局2019年度
部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣環(huán)境保護局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 岳陽縣環(huán)境保護局預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算）
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十七、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款--對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款--對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣環(huán)境保護局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）、負責(zé)建立健全本縣環(huán)境保護制度。擬訂環(huán)境保護規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實施全縣重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護規(guī)劃；參與制訂地方主體功能區(qū)劃。
（2）、負責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；協(xié)調(diào)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。
（3）、落實國家和省、市減排目標(biāo)。組織實施本縣主要污染物排放總量控制和排污許可制度，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查本縣污染物減排任務(wù)完成情況；實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
（4）、對全縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排提出建議。配合有關(guān)部門組織實施縣級以上環(huán)境保護固定資產(chǎn)投資項目并對其進行監(jiān)督；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與應(yīng)對氣候變化工作。
（5）、對全縣重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)規(guī)劃、計劃進行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的法規(guī)、規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；按國家和省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。
（6）、負責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理細則并組織實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
（7）、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護工作。組織擬訂本縣生態(tài)保護規(guī)劃；組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協(xié)調(diào)全縣生物多樣性保護。
（8）、負責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。依據(jù)國家和省、市有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理；負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
（9）、負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。貫徹落實國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和地方環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
（10）、開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
（11）、開展環(huán)境保護國際合作交流。研究提出國際環(huán)境合作中有關(guān)地方問題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。
（12）、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施全縣環(huán)境保護宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我局內(nèi)設(shè)股室12個：辦公室、規(guī)財股、人事股、總量股、生態(tài)股、環(huán)評股、信息中心、法制股、水、土、氣股、工會；二級機構(gòu)2個：環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境監(jiān)測站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機構(gòu)環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)境監(jiān)察大隊財務(wù)未獨立核算，因此2019年度部門預(yù)算為環(huán)保局本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2019年收入1294.1萬元，其中：經(jīng)費撥款1104.1萬元，納入專戶管理的非稅收入190萬元。2019年支出1294.1萬元，其中：基本支出1145.1萬元，項目支出149萬元。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1294.1 萬元，比上年預(yù)算減少62.58 萬元，減少4.6%；其中：經(jīng)費撥款 1104.1萬元，比上年預(yù)算減少62.58萬元，減少4.6%；納入專戶管理的非稅收入190萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加0 %。
收入減少原因：一是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財預(yù)[2019]2號）要求，各預(yù)算單位“商品和服務(wù)支出”在2018年基礎(chǔ)上壓減3%，減少了4.9萬。二是項目支出較上年預(yù)算減少了100萬。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1294.1萬元，比上年預(yù)算（1356.68萬元）減少62.58萬元，減少4.6%。其中：工資福利支出 954.2萬元，比上年預(yù)算增加42.52萬元，增加4.6%；一般商品服務(wù)支出 163.6萬元比上年預(yù)算減少4.9萬元，減少3%；對個人和家庭的補助27.3萬元，比上年減少0.2萬元，減少0.7%；項目支出 149萬元比上年預(yù)算減少100萬元，減少40%。
支出減少原因：一是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財預(yù)[2019]2號）要求，各預(yù)算單位“商品和服務(wù)支出”在2018年基礎(chǔ)上壓減3%，減少了4.9萬元。二是項目支出較上年減少了100萬。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 1145.1萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為149萬元，其中：環(huán)境監(jiān)測津貼25萬，環(huán)境違法舉報獎勵20萬，飲用水源監(jiān)測經(jīng)費67萬，環(huán)境監(jiān)測專項經(jīng)費17萬、空氣自動站運行經(jīng)費20萬。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年環(huán)保局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款163.6萬元，主要包括辦公費、水電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、物業(yè)管理費、差旅費、工會經(jīng)費、維護費以及其他商品服務(wù)支出等，比2018年預(yù)算減少4.9萬元，減少了3%。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年三公經(jīng)費共22萬元，其中：（1）公務(wù)接待費15萬元，同比2018年公務(wù)接待費16萬元，費用稍有下降。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。 (2)公務(wù)用車運行維護費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 7萬元），公務(wù)用車保有量1輛，與2018年公務(wù)用車運行維護費相同。(3) 2019年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
政府采購支出合計71.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算 7.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 64萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元。主要原因是貨物采購主要是電腦、打印機等通用設(shè)備采購，服務(wù)采購主要是空氣自動站第三方服務(wù)、第三方監(jiān)督性檢測等。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備 1套。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，單位價值 0.3萬元以上的通用設(shè)備 22臺/ 7.2萬元。占用辦公用房 3200平米。專用設(shè)備空氣自動站設(shè)備1套。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本部門整體支出績效目標(biāo)1294.1萬元，著力于全縣環(huán)境保護，完成節(jié)能減排目標(biāo)，加大環(huán)境監(jiān)管力度，加強環(huán)境應(yīng)急、環(huán)保專項行動力度。完成全縣各排污單位污染源監(jiān)督監(jiān)測，及轄區(qū)內(nèi)地表水、大氣、噪音等常規(guī)監(jiān)測，重點突出飲用水源監(jiān)測。規(guī)范環(huán)評等行政審批程序和手續(xù)，做好排污總量控制和排污權(quán)交易工作。項目支出績效目標(biāo)149萬元，其中：環(huán)境監(jiān)測津貼25萬，環(huán)境違法舉報獎勵20萬，飲用水源監(jiān)測經(jīng)費67萬，環(huán)境監(jiān)測專項經(jīng)費17萬、空氣自動站運行經(jīng)費20萬。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、城區(qū)空氣質(zhì)量指數(shù)：就是根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項污染物對人體健康、生態(tài)、環(huán)境的影響，將常規(guī)監(jiān)測的幾種空氣污染物濃度簡化成為單一的概念性指數(shù)值形式，它將空氣污染程度和空氣質(zhì)量狀況分級表示，適合于表示城市的短期空氣質(zhì)量狀況和變化趨勢。針對單項污染物的還規(guī)定了空氣質(zhì)量分指數(shù)。參與空氣質(zhì)量評價的主要污染物為細顆粒物、可吸入顆粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六項。
4、排污權(quán)：是排放污染物的權(quán)利。它是指排放者在環(huán)境保護監(jiān)督管理部門分配的額度內(nèi)，并在確保該權(quán)利的行使不損害其他公眾環(huán)境權(quán)益的前提下，依法享有的向環(huán)境排放污染物的權(quán)利。是企事業(yè)單位直接向環(huán)境排放污染物的前提條件。
第二部分 岳陽縣環(huán)境保護局預(yù)算公開表格（具體詳見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
附件：
岳陽縣環(huán)保局2019年度部門預(yù)算公開表.xls