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岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2015-度部門決算公開

    一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款正科級行政事業(yè)單位。負責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會的常工作，代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管，新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（法規(guī)股、行政審批辦公室）、非煤�；�股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)，二級機構(gòu)均未獨立核算。全局現(xiàn)有在職在編干部27人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產(chǎn)-末總值91.8萬元，其中一般公務(wù)用車車輛1臺，價值19.7萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門決算執(zhí)行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我局收入總計381.6萬元，即財政撥款收入224萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款157.6萬元。全-支出總計381.6萬元。其中，工資福利支出110.5萬元，占總支出的29%；商品和服務(wù)支出74.5萬元，占總支出的20%；對個人和家庭補助支出26.1萬元，占總支出的7%；項目支出170.5萬元，占總支出的44%。

2、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2015-“三公”經(jīng)費支出合計18.1萬元，比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少0.9萬元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出、提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國（境）費支出0元，預(yù)算金額0元；公務(wù)接待89批次，540人，共支出5.8萬元，比預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，降低3%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.3萬元，未新購置車輛，比預(yù)算減少0.7萬元，降低5%。

3、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出211.1萬元。其中，人員經(jīng)費136.6萬元，主要用于在職干部職工工資及津補貼的發(fā)放、對個人及家庭的補助等，常公用經(jīng)費74.5萬元，用于機關(guān)常維護工作，如水電費、辦公費、維修費等方面。

4、-度政府采購支出決算情況

2015-一般公共預(yù)算撥款政府采購合計42.51萬元，其中通用設(shè)備7.78萬元，專用設(shè)備41.73萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材及安全裝備采購，采購程序嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

（二）、下一步措施及建議

2015-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，以“開源節(jié)流”為宗旨，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣的縣域經(jīng)濟發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境