目 錄
第一部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責(zé)
我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)9個(gè)股室。事業(yè)編制92人，三性用工編制10人。年末實(shí)有人數(shù)131人。一般公務(wù)用車1臺(tái)，公務(wù)船2艘（其中1艘系借用），快艇2艘，躉船3艘。本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門決算僅為本級(jí)決算。
本決算為岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí)
第二部分： 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門決算表（公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分： 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)2,674.45萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加557.55萬元，增長26.34%。主要原因是洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治、航道疏浚工程結(jié)算、打擊非法采砂及工程船只清理等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2,674.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2524.45萬元，比上年增加19.25%，占本年總收入94.39%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入150萬元，上年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，占本年總收入5.61%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,674.45萬元，其中：基本支出984.67萬元，占本年總支出36.82%。項(xiàng)目支出1689.79萬元，占本年總支出63.18%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2674.45萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加557.55萬元，增長26.34%。主要原因是洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治、航道疏浚工程結(jié)算、打擊非法采砂及工程船只清理等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出2524.45萬元，占本年支出合計(jì)的94.39%。與2017年度相比，財(cái)政撥款支出增加408萬元，增加19.25%。主要原因是:洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治、打擊非法采砂及工程船只清理。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出2524.45萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出450萬元，占17.83%。農(nóng)林水支出1924.45萬元，占76.23%。交通運(yùn)輸支出150萬元，占5.94%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為720.71萬元，支出決算為2,524.45萬元，完成年初預(yù)算的350%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算；三是航道疏浚工程結(jié)算追加財(cái)政撥款。其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為450萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治增加經(jīng)費(fèi)。
2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）砂石資源費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為720.71萬元，支出決算為1924.45萬元，完成年初預(yù)算的267.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是采砂規(guī)劃編制、砂石監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政追加預(yù)算。
3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是航道疏浚工程結(jié)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出984.66萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)936.6萬元，占比95.12%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)48.06萬元，占比4.88%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬元，支出決算數(shù)為13.94萬元，完成預(yù)算的99.57%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.98萬元，完成預(yù)算的99.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.96萬元，完成預(yù)算的99.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為4.98萬元，占35.72%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8.96萬元，占64.28%。公務(wù)接待110批次1350人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少2.47萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出4.98萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出4.98萬元。主要是砂管辦執(zhí)法一大隊(duì)打擊非法采砂工作用車經(jīng)費(fèi)。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年減少2.47萬元，下降33.15%。主要是貫徹落實(shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出8.96萬元，與上年對(duì)比持平無增減，2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組110批次、1350人次（包括陪同人員）。主要用于局機(jī)關(guān)及砂管辦打擊非法采砂聯(lián)合執(zhí)法等工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金本年收入150萬元，占本年收入合計(jì)的5.61%。本年支出150萬元，占本年支出合計(jì)的5.61%。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)部門整體支出績效開展了自評(píng)，涉及資金2674.45萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%�？冃ё栽u(píng)結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。
（一）績效管理工作開展情況。
為高標(biāo)準(zhǔn)地完成績效評(píng)價(jià)工作，局黨組高度重視，成立了績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。把局機(jī)關(guān)整體支出績效工作列入重要議事日程，采取有力措施，切實(shí)做好整體支出績效評(píng)價(jià)工作；對(duì)相關(guān)資料做到認(rèn)真分析，保證評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)合理；在自評(píng)過程中，規(guī)范工作程序，并及時(shí)與績效自評(píng)小組進(jìn)行溝通，確�？冃гu(píng)價(jià)工作有序推進(jìn)。
（二）績效評(píng)價(jià)完成情況。
今年來，我局完成了《岳陽縣東洞庭湖河道采砂規(guī)劃編制大綱（2017-2020年）》任務(wù)，通過專家論證評(píng)審，并報(bào)市審批、省備案；認(rèn)真管好了船舶集中停靠和打擊非法采砂行為；完成中央、省、市交辦的環(huán)保督察整改工作；全力配合縣兩圍辦做好矮圍網(wǎng)圍整治工作，確保工作圓滿完成。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.06萬元，比2017年減少282.41萬元，減少85.45%。主要是項(xiàng)目支出未記入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況。
本年度政府采購支出總額9.86萬元，其中：政府采購貨物支出9.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.86萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.86 萬元，占政府采購支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，局機(jī)關(guān)共有車輛1輛，年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí)、XX國庫集中支付核算中心、XX非稅收入管理局、XX政府采購監(jiān)督管理局、XX財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資中心，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局開展財(cái)政綜合改革、預(yù)算績效管理政府購買服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費(fèi)、非稅財(cái)政票據(jù)工本及基本建設(shè)報(bào)建、政府采購管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國庫支付管理等財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出等。
三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入XX財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指XX市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
