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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

徐曉景

聯(lián)絡電話

15074021839

人員編制

82

實有人數(shù)

112

職能職責概述

東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。

年度主要工作內(nèi)容

任務1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

任務2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務3：協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動。

任力4：做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作，確保項目施實后順利推進。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年預算到位率100％，三公經(jīng)費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得處置收入64.68萬元；做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作，確保項目施實后順利推進。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1473.65

333.85

1068.95

70.85

1、局機關

1473.65

333.85

1068.95

70.85

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1473.65

1045.37

749.67

295.70

373.42

54.86

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

9.97

5.27

4.7

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

743.07

743.07

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

任務2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務3：協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動。

任力4：做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作，確保項目施實后順利推進。

全年預算到位率100％，三公經(jīng)費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得處置收入64.68萬元；做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作，確保項目施實后順利推進。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效目標值                

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%             

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員變動率

100%

100%

三公經(jīng)費變動率≤0

≤0

<0

時效指標

打擊非法采砂

全年監(jiān)管

全年監(jiān)管

成本指標

財政支出績效目標

1068.95萬元

1068.95萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

防汛備料及尾堆清理，解決就業(yè)人員500人。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

沒收非法所得64.68萬元

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

濕地生態(tài)資源得到有效保護

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

95%

95%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李天懷

局長

砂管局

許朝輝

副局長

砂管局

龔湘華

副局長

砂管局

劉慶福

副局長

砂管局

方正湘

副局長

砂管局

龔云松

副局長

砂管局

龔 超

辦公室主任

砂管局

徐曉景

財計股股長

砂管局

湯  勤

會計

砂管局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出績效評價報告

一、概況

（一）基本情況

（1）主要職責

我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。

（2）內(nèi)設機構

我局內(nèi)設辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財計股、人事股、安監(jiān)股、信息監(jiān)控股等8個股室。

（3）人員編制

我局核定全額財政撥款編制82人，三性用工人員編制10人。

（4）2020年度主要工作內(nèi)容：

一是全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；二是社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標；三是協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動；

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

2020年砂管局整體支出共計1418.79萬元，用于基本支出和項目支出�；�本支出:1045.37萬元，包括人員經(jīng)費749.67萬元，公用經(jīng)費295.7萬元。項目支出373.42萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理而發(fā)生的支出，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設經(jīng)費、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、精準扶貧專項支出、新農(nóng)村建設及防汛支出、食堂經(jīng)費等方面。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年我局基本支出共計1045.37萬元，主要用于人員支出749.67萬元，公用支出295.70萬元，其中“三公”經(jīng)費合計9.97萬元，包括公務接待費5.27萬元、公務用車及維護費4.70萬元。

（二）項目支出

2020年砂管局項目支出373.42萬元，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設經(jīng)費、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、精準扶貧專項支出、新農(nóng)村建設及防汛支出、食堂經(jīng)費等方面。

（三）整體支出管理情況

（1）基本支出各項費用支出嚴格按照財務管理制度相關規(guī)定執(zhí)行；特別是“三公經(jīng)費”支出管理，如公務用車使用經(jīng)費。我局制定了嚴格的公務用車管理制度，實行定點加油、定點維修，統(tǒng)籌安排出差車輛，降低使用和維修保養(yǎng)成本，杜絕公車私用現(xiàn)象的發(fā)生。公務接待經(jīng)費。嚴格按照財務制度規(guī)定，公務接待用餐原則上在機關食堂，遇特殊情況，嚴格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴格接待標準，控制陪同人數(shù)，實行定點接待。嚴格在公務接待限額內(nèi)安排接待，不得突破限額。

（2）項目支出各項開支，嚴格按照項目資金管理要求，做到�？顚Ｓ�。

（3）我局制訂了《機關財務管理制度》、《公務接待制度》、《日用品管理制度》等相關制度，并嚴格按照相關制度執(zhí)行。

三、專項組織實施情況

（一）重點工作強力推進。

1.打擊非法采砂成效顯著。我們堅持厲行法治、標本兼治，努力推動由亂入治、長治久安。加強巡查值守，明確規(guī)定了巡查值守工作紀律、出勤紀律、安全紀律及文明規(guī)范執(zhí)法紀律。出臺了舉報制度、巡查值守制度、辦案制度等。同時，運用數(shù)字化監(jiān)管平臺對東洞庭湖重點水域非法采砂行為的全天候精準在線實時24小時全面監(jiān)測，用大數(shù)據(jù)守護東洞庭湖的生態(tài)安全。今年來，共組織巡查執(zhí)法120余次，出動執(zhí)法人員1200余人次，出航巡查600余次，車輛上堤巡查220余次，稽查過往運輸船舶120余次，暫扣各類手續(xù)不齊，運輸票據(jù)不符船舶19條次，交由水政大隊及海事部門辦理，補齊相關手續(xù)后再予以放行，目前還暫扣一條運輸船在扁山水域。今年以來，共查處非法采砂案1起（7.3案），查處2艘涉案船只（改裝小蜜蜂船湘長沙機0822號、運輸船湘岳陽貨1193號），控制涉案人員12人。目前，“7.3案”已刑拘4人，批捕1人，案件已移交公安機關進一步偵辦中。

2.船舶集中�？抗芾硪�(guī)范。把人民群眾生命財產(chǎn)安全擺在首要位置，全面落實安全生產(chǎn)一崗雙責，建立安全生產(chǎn)責任體系，強力推進采砂工程船集中�？恐贫龋�加強對集中�？奎c的日常巡查。目前，中洲南套、老港六門閘集中�？奎c共�？抗こ檀�48艘(吸砂泵24艘、鏈斗船23艘、洗砂船1艘)。砂管辦堅持每天巡查，嚴密管理，嚴防�？看�只未經(jīng)審批移動。船舶集中�？奎c的管理情況每月按報表的形式向市水利局、砂管辦匯報存檔。

3.掃黑除惡和“洞庭清波”推進有序。今年是掃黑除惡專項斗爭工作的決勝之年，也是“洞庭清波”行動的關鍵之年。一是持續(xù)深入開展自查自糾活動。每名干部職工都填寫了《個人自查自糾申報表》，并簽訂承諾書；發(fā)動群眾，加強了線索摸排，進一步對東洞庭湖涉砂行業(yè)的亂象問題進行了排查和整治，確保了我縣東洞庭湖水域砂石管理工作的良好秩序。二是對照《岳陽縣東洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治任務清單》涉及我局的問題，制定了《“洞庭清波”專項整治實施方案》，定期向縣紀委黨風室上報整改調(diào)試情況。目前，“洞庭清波”專項整治工作已取得了階段性成果。三是著力維護社會穩(wěn)定。今年來，局黨組繼續(xù)健全了信訪維穩(wěn)工作機制，持續(xù)加大了矛盾處理力度，確保了全年無一例信訪事件的發(fā)生。

4.金盆港尾堆清理整治工作準備充分。為確保東洞庭湖水域航行安全，我局積極推動金盆港尾堆清理整治項目的實施，目前，已初步編制完成《金盆港尾堆清理整治實施方案》、《金盆港尾堆清理整治對國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)、江豚自然保護區(qū)影響評價》，已向市相關部門進行了多次匯報，目前正在申請市相關主管部門組織專家評審，進展態(tài)勢較好。

5.防汛搶險任務完成圓滿。7月11日晚6時，接縣防汛指揮部的通知，我縣全面啟動防汛二級響應，要求我局派出30人隊伍，在縣人武部集結待命。受領任務后，局黨組高度重視，班子成員迅速碰頭并作出指示，成立縣砂管局防汛搶險黨員先鋒隊。7月13日0時起，局黨組全體班子成員帶領中層干部，全部投身到北閘段大堤巡堤值守工作當中，對所負責的堤段進行24小時不間斷的值守。在今年的防汛搶險工作中，我局全體干部職工以極高的政治覺悟，主動請戰(zhàn)，充分發(fā)揮了“砂管人”不畏艱苦、勇上一線的公仆本色。

6.安全生產(chǎn)確保全年無事故。局黨組牢固樹立紅線意識，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，按照“黨政同責”、“一崗雙責”的要求，把安全生產(chǎn)責任進行分解，并組織全局干部職工召開了安全生產(chǎn)工作部署會，認真部署安全生產(chǎn)工作，制訂了安全生產(chǎn)工作計劃，做到了安全生產(chǎn)檢查經(jīng)常化、制度化。確保了全年無任何安全生產(chǎn)責任事故的發(fā)生。

（二）履職盡責勇?lián)�當，守護一江碧水。

1.積極行動，落實常態(tài)化疫情防控工作。當前，疫情防控工作正處于“外防輸入、內(nèi)讓反彈”的“后冠時期”，我局將堅決落實常態(tài)化疫情防控措施，認真開展消殺防疫工作和“愛國衛(wèi)生”運動，為徹底打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)貢獻力量。

2.重拳出擊，持續(xù)加大對非法采砂行為的打擊力度。打擊非法采砂是“守護一江碧水”的重要環(huán)節(jié)。在全面禁采期間，打擊非法采砂就是我們的主業(yè)主責，我局將持續(xù)利用先進的數(shù)字化監(jiān)控平臺，結合砂管辦執(zhí)法人員的巡查值守，形成人防、物防、技防聯(lián)動的新方法，全天候不間斷對所轄水域及重點水域進行監(jiān)控，對一切非法采砂的行為予以最嚴厲的打擊。同時，在下步的工作中，對查獲的非法采砂案件，我局將采取一貫的向上級部門提請給與最嚴厲的處罰措施，以達到懲戒和震懾的作用，切實努力讓盜采行為在東洞庭湖水域銷聲匿跡。

3.建立機制，深化掃黑除惡專項斗爭成果。首先，繼續(xù)開展自查自糾工作，切切實實打造風清氣正的砂管隊伍；其次，進一步加強線索摸排，徹底排查砂石行業(yè)涉黑涉惡問題；再者，建立長效機制，落實長治舉措，確保黑惡勢力在砂石行業(yè)無處可藏，以實際行動確保東洞庭湖河道采砂的良好秩序。

4.主動作為，推動金盆港尾堆清理整治項目。一是要在項目的申報審批上積極作為，大力推進項目落地；二是要在項目的監(jiān)管方案上主動作為，切實拿出可行的監(jiān)管方案；三是要在項目的實施上有所作為，圓滿完成上級交予的任務。

5.完善機制，創(chuàng)新方法，推進黨建工作有效開展。局黨組將在完善機制上下功夫，不僅要將黨建工作部署好，更要跟蹤問效。局黨組不僅自身要加強對黨建知識的學習，提升自身的能力和水平，更要在原有工作基礎上集思廣益，研究新形勢下黨建工作的新情況新問題，不斷開拓新思路、創(chuàng)新新方法，把2021年我局的黨建工作抓長抓細抓實。

（三）我局制訂了《黨組議事制度》、《三重一大制度》、《后勤管理制度》、《公務船艇管理制度》《安全生產(chǎn)管理制度》等相關制度，并嚴格按照相關制度執(zhí)行。

四、整體支出績效情況

（一）經(jīng)濟效益：打擊盜采沒收非法所得64.68萬元；做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作，確保項目施實后順利推進。

（二）社會效益：也解決就業(yè)人員500多人。

（三）環(huán)境效益：采砂可增加洞庭湖水容量，減緩湖面萎縮、干涸、陸地化。

（四）可持續(xù)影響效益：砂石資源價款60％以上用于水利建設，有利于改善防洪、航運和水生態(tài)環(huán)境。

王、存在的問題

1、東洞庭湖偷挖盜采的現(xiàn)象依然存在，需要持續(xù)加大力度進行整治，制定關于舉報和打擊盜采的獎勵機制。

2、河道采砂涉及群體廣，情況復雜，協(xié)調(diào)漁砂、葦砂、任務重、費用開支大。突發(fā)性事件開支難預測，執(zhí)行年度預算難保證。

六、改進措施

（一）加強財務人員的業(yè)務學習，提高財務人員業(yè)務素質(zhì)，對單位財務管理提出合理化的建議。

（二)加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經(jīng)濟效益。

（三）進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，杜絕違紀違規(guī)行為，提高資金使用效益，促進經(jīng)濟有序健康發(fā)展。

二○二一年七月二十八日