目 錄
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
岳陽縣發(fā)展和改革局2018年部門預算
說 明
一、部門基本概況
（一）職責職能
1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調相關總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2、研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調節(jié)國民經(jīng)濟運行。
3、匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關部門完善宏觀調控協(xié)調機制，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設。
4、指導推進和綜合協(xié)調全縣經(jīng)濟體制改革，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區(qū)工作。
5、擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權限審批、核準、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃，組織開展重大建設項目稽察；負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調和監(jiān)督管理；指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
7、擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作。
8、承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9、負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革；研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議；協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10、研究分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調實施；參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施；綜合協(xié)調節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調實施。
11、編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作；組織實施價格調節(jié)基金政策，依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施，負責價格公共服務工作；指導并組織實施價格監(jiān)督檢查和反壟斷工作，依法查處價格違法和壟斷行為；負責價格成本調查和監(jiān)審。
12、研究制定推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，促進信用信息資源的整合與運用，協(xié)調社會信用體系建設的重大問題。
13、研究擬訂推進經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
縣發(fā)展和改革局設12個內(nèi)設機構：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、）基礎產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿(mào)服務業(yè)股（縣國民經(jīng)濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格管理股、收費管理股、能源股。下屬5個二級機構：岳陽縣價格監(jiān)督檢查所、岳陽縣價格成本調查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣經(jīng)濟信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心。
(1)縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。
(2)人員基本情況：實有人數(shù)85人，其中:全額撥款在職人員60人，退休22人，勞務派遣3人。
二、部門預算單位構成
縣發(fā)展和改革局部門只有局本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有縣發(fā)展和改革局部門本級。
三、部門收支總體情況
縣發(fā)改局2018年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。收入包括經(jīng)費撥款、非稅收入撥款；支出包括單位基本運行的經(jīng)費，還包括項目前期經(jīng)費。
(一)收入預算：2018年年初預算數(shù)756.88萬元，其中，一般公共預算撥款591.88萬元，納入預算管理的非稅收入撥款165萬元。收入較去年有所增加，主要原因是按政策，工資、津貼都增加了，再加上機構改革合并，辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，有單獨院落辦公場地，需產(chǎn)生房屋維修及固定資產(chǎn)的添置等因素，導致各方費用也相應增加。
（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)756.88萬元，其中，工資福利支出500.44萬元，商品和服務支出66.48萬元，對個人和家庭的54.46萬元，其他一般商品和服務支出105.5萬元，項目支出30萬元。支出較去年增加，主要原因是按政策工資、津貼都增加了，再加上機構改革合并，辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，有單獨院落辦公場地，需產(chǎn)生房屋維修及固定資產(chǎn)的添置等因素，導致各方費用也相應增加。今年準備辦食堂，伙食補助及其他各方費用支出也相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入756.88萬元，其中：基本支出621.38萬元、項目支出135.5萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為621.38萬元，其中：工資福利支出500.44萬元、一般商品和服務支出（標準）66.48萬元、對個人和家庭的補助54.46萬元。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為135.5萬元（非標準）。其中專項商品和服務支出105.5萬元,是用于非稅收入征收成本，專項檢查辦案費，價格工作經(jīng)費，價格鑒證，價格成本監(jiān)審經(jīng)費，價格監(jiān)測經(jīng)費，農(nóng)產(chǎn)品成本調查經(jīng)費，新農(nóng)村建設，貧困村聯(lián)點，黨建工作，防汛救災等中心工作經(jīng)費，及添置辦公設備支出。項目前期經(jīng)費30萬元，是我局為爭取國家投資項目用于項目前期服務的可研編制費、印刷費、咨詢費、差旅費等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2018年的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款756.88萬元，比2017年預算增加87.68萬元，上漲11.3%。主要原因是工資套改后人員經(jīng)費支出增加。
2.“三公”經(jīng)費預算
（1）公務接待費26.6萬元，其中基本支出中商品服務支出2.9萬元、項目支出23.7萬元。費用下降的主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。(2)公務用車運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務用車保有量0輛，同比2017年公務用車運行維護費0萬元，下降0，主要原因是公務用車改革。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼。公務用車費27.68萬元，其中：執(zhí)行車改批復后基本支出中商品服務支出17.68萬元、項目支出公務用車10萬元。主要原因是公務用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人，與上年持平。
3.政府采購情況
2018年發(fā)展和改革局部門政府采購預算總額243.71萬元，其中：工程類160萬元，貨物類63.71萬元，服務類20萬元。另外：授予中小企業(yè)合同金額180萬元，占政府采購支出金額的100%。
4.國有資產(chǎn)占有情況：截至2017年12月31日，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺帳上有小車四輛（價值61.64萬元）、門面四個，但小車已于2016年移交政府公車平臺，門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設備103臺（套），總價值44.05萬元。使用辦公用房385.1平方米。
5.績效目標情況說明
2018年縣發(fā)改局項目支出績效目標30萬元，主要用于項目前期經(jīng)費。
6.非稅收入征收計劃表
2018年非稅收入預算征收165萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
發(fā)改局2018年部門預算公開表格.xlsx發(fā)改局財政支出項目預算績效目標批復表.xls縣發(fā)改整體支出預算績效目標批復表（2018年度）.xlsx