一、部門(mén)基本情況
我所是岳陽(yáng)縣水務(wù)局二級(jí)機(jī)構(gòu)，主管中洲電排及渠道維護(hù)工作。2016-，我站實(shí)有人數(shù)78人，其中退休人員24人，自收自支24人。現(xiàn)將2016-部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明如下。
二、部門(mén)收支情況
(一)收入預(yù)算：2016-收入預(yù)算430.71萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款218.33萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入撥款121萬(wàn)元，其他收入91.38萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算：2016-支出預(yù)算430.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出228.8萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出39.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出121萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.25萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.75萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)零萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，其他交通工具購(gòu)置零萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用零萬(wàn)元。