岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所
2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、其他資金績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)鐵山灌區(qū)南干渠岳陽(yáng)縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護(hù)管理；
2、承擔(dān)鐵山南灌區(qū)岳陽(yáng)縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉；
3、負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運(yùn)行；配合縣政府抓好受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水費(fèi)收繳；
4、直接參與放水抗旱工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我所共有干部職42人，其中實(shí)有在職干部職工33人，離退人員9人；實(shí)有事業(yè)編制人員31人，自籌人員共1人，“三性”用工1 人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算331.94萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款331.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2。如該單位沒(méi)有基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金，則需注明“本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增加25.81萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整、年終績(jī)效增加等。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算331.94萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.90萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17.27萬(wàn)元、農(nóng)林水支出261.96萬(wàn)元、住房保障支出21.81萬(wàn)元。（按類(lèi)級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6）。支出較去年增加25.81萬(wàn)元，其中基本支出增加25.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加/減少0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、15、18、19，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整、年終績(jī)效增加等，項(xiàng)目支出無(wú)增加/減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算331.94萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.90萬(wàn)元，占9.3%；衛(wèi)生健康支出17.27萬(wàn)元，占5.2%；農(nóng)林水支出261.96萬(wàn)元，占79%；住房保障支出21.81萬(wàn)元，占6.50%。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7，按類(lèi)級(jí)功能科目說(shuō)明每大類(lèi)功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為331.94萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于……等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于……等方面。2023年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。（沒(méi)有項(xiàng)目的也需要注明“2023年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算�！保�
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中……（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15，按類(lèi)級(jí)功能科目說(shuō)明每大類(lèi)功能科目下的金額和比例。沒(méi)有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。”）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.26萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13），比上一年增加20.52萬(wàn)元，增加122.58%。主要原因是增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.4萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少3.77萬(wàn)元，降低100%，主要原因是爭(zhēng)取了公務(wù)交通補(bǔ)貼還是別的原因。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.99萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)31人，內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，內(nèi)容為。（沒(méi)有計(jì)劃的注明“2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。”）
（四）政府采購(gòu)情況
2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。（沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要說(shuō)明“2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算�！保�
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)1輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，主要用于......，資金來(lái)源為......。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（沒(méi)有處置或新增計(jì)劃的也需說(shuō)明“2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等�！保�
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為331.94萬(wàn)元，其中，基本支出331.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
