岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)事務(wù)性工作;負責(zé)水庫水事調(diào)度,維護水大壩、渠道及電站安全運行等事務(wù)性工作;參與防汛抗旱事務(wù)性工作,確保水庫保護范圍內(nèi)人民生命財產(chǎn)安全。
2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。
3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進行水力發(fā)電。
(二)機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。大坳水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、財務(wù)室、電站、大壩、渠道
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算171.48萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款171.48萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少3萬元,主要是因為職工離職。
(二)支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算171.48萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出21萬元,衛(wèi)生健康支出7.98萬元,農(nóng)林水支出132.42萬元,住房保障支出10.08萬元。支出較去年減少3萬元,其中基本支出減少3萬元,項目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為職工離職。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算171.48萬元,其中,水利工程運行與維護支出132.42萬元,占77.2%;事業(yè)單位醫(yī)療支出7.98萬元,占4.7%;住房公積金支出10.08萬元,占5.9%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.44萬元,占7.8%;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.72萬元,占3.9%;其他社會保障和就業(yè)支出0.84萬元,占0.5%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為150.48萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:運行維護經(jīng)費21萬元,主要用于水庫正常運行維護等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款7.78萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),比上一年減少0.32萬元,降低4.1%。主要原因是人員離職。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.65萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務(wù)接待費0.65萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少XX0.03萬元,降低4.6%,主要原因是人員離職。
(三)一般性支出情況
本單位2023年會議費預(yù)算0.45萬元(數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓(xùn)費),2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為0萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格