岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
2023年度預算公開
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
第一部分 岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2023年度預算公開說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
本單位的主要職能職責是1.負責全縣水資源與水土保持動態(tài)監(jiān)測、調(diào)查、技術審查、編制水資源保護與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調(diào)查和監(jiān)測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費征收。2.負責對全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
(二)機構設置
本單位內(nèi)設機構5個即:辦公室、財務組、收費組、監(jiān)測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機構。共有干部職工60人,其中實有在職干部職工32人、退休人員28人;實有事業(yè)編制37人,編外人員13人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算403.85萬元,其中,一般公共預算撥款403.85萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入145萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2)本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、11、15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少23.55萬元,主要是因為人員減少共3人。
(二)支出預算
2023年本單位支出預算403.85萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出33.88萬元、衛(wèi)生健康支出12.88萬元,農(nóng)林水支出340.82萬元,住房保障支出16.27萬元。(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年減少23.55萬元,其中基本支出減少4.71萬元,項目支出減少18.84萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19)。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少3人。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算403.85萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出21.69萬元、占5.37%;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.84萬元,占2.68%;事業(yè)單位醫(yī)療12.88萬元,占3.19%;其他社會保障和就業(yè)支出1.36萬元,占0.34%。住房公積金16.26萬元,占4.03%;水土保持84萬元,占20.8%;水資源節(jié)約管理與保護256.82萬元,占63.59%(數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為249.85萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為154萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出0萬元,主要用于……等方面;運行維護經(jīng)費154萬元,主要用于水資源與水土保持節(jié)約管理與保護等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出。
本單位2023年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。
2023年度本單位未安排政府采購預算所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款20.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),比上一年增加7.6萬元,增加58.64%。主要原因是預算口徑不同(2023年機關運行經(jīng)費含公務員交通補貼)。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務接待費1萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.08萬元,降低7.41%,主要原因是人員減少3人。
(三)一般性支出情況
2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
本單位2023年會議費預算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓費預算0.71萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)37人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
(四)政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
本單位2023年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上2022年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,主要用于……,資金來源為。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為403.85萬元,其中,基本支出249.85萬元,項目支出154萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格