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岳陽縣云段水庫服務(wù)所2023年度單位預(yù)算
來源:水利局   2023-01-10 09:39
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岳陽縣云段水庫服務(wù)所2023年度

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

23、其他資金績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2023年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)田灌溉。云水電站的發(fā)電,確保正常運(yùn)行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我所共有干部職工19人,其中實(shí)有在職干部職工19人,離退人員11人;實(shí)有事業(yè)編制人員5人,自籌人員共4人

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算48.38萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款48.38萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。數(shù)據(jù)來源見表2!氨締挝2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”)。

(二)支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算48.38萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出4.82萬元、衛(wèi)生健康支出2.69萬元、農(nóng)林水支出37.47萬元、住房保障支出3.4萬元。(按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加0.71萬元,其中基本支出增加0.71萬元,項(xiàng)目支出增加/減少0萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整、年終績效增加等,項(xiàng)目支出無增加/減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算48.38萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2.7萬元,占5.50%;社會保障和就業(yè)支出4.82萬元,占9.9%;衛(wèi)生健康支出2.69萬元,占5.5%;農(nóng)林水支出34.77萬元,占71.8%;住房保障支出3.4萬元,占7%。(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為331.94萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2023年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元,主要用于……等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元,主要用于……等方面。2023年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出。預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,其中……(數(shù)據(jù)來源見表15,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空。”)

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.7萬元(數(shù)據(jù)來源見表13)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.22萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

(三)一般性支出情況

2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表13會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.16萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)5人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn);計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元,內(nèi)容為。(沒有計劃的注明“2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動!保

(四)政府采購情況

2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為48.38萬元,其中,基本支出48.38萬元,項(xiàng)目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開表格

附件:【岳陽縣云段水庫服務(wù)所】2023年部門預(yù)算公開表.xlsx