岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所
2023年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)坪橋垸、費(fèi)家河及黃沙六小垸三萬畝農(nóng)田不受漬,緩解中洲垸客水壓力,保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
2、負(fù)責(zé)對電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng),確保正常運(yùn)行。
3、直接參與中洲垸防汛抗洪工作。
4、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個:辦公室、財(cái)務(wù)室、六門閘電排、北套電排、南套電排。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算393.09萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款393.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金,則需注明“本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空!保┦杖胼^去年增加7.28萬元,主要是因?yàn)樵诼毬毠すべY普調(diào)、年終績效增加等。
(二)支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算393.09萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出39.00萬元,衛(wèi)生健康支出21.79萬元,農(nóng)林水支出304.77萬元,住房保障支出27.53萬元(按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加7.28萬元,其中基本支出增加7.28萬元,項(xiàng)目支出0萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樵诼毬毠すべY普調(diào),項(xiàng)目支出0元,主要是因?yàn)闊o項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算393.09萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出39.00萬元,占9.92%;衛(wèi)生健康支出21.79萬元,占5.54%;農(nóng)林水支出304.77萬元,占77.53%;住房保障支出27.53萬元,占7.01%。(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為393.09萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.6萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),與2022年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.8萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。與2022年持平。
(三)一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表13會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.26萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為《事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)》;計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
(四)政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額5萬元,其中工程類0萬元,貨物類5萬元,服務(wù)類0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為393.09萬元,其中,基本支出393.09萬元,項(xiàng)目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格