目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣林業(yè)局是正科級行政事業(yè)單位，下設(shè)15個內(nèi)設(shè)股室、3個局屬二級機構(gòu)和16個基層林業(yè)站所。岳陽縣林業(yè)局實有人數(shù)322人，其中：在職人員230人，離休人員2人，退休人員90人�？h林業(yè)局機關(guān)在職人員112人含：實有公務(wù)員16人，岳陽縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局10人，岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊22人，其他二級機構(gòu)事業(yè)人員32人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員141人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：岳陽縣林業(yè)局機關(guān)，岳陽縣林業(yè)科學(xué)研究所。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)3181.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3181.87萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入700萬元)。收入較上年增加502.67萬元，主要原因是：增加了納入預(yù)算管理的森林植被恢復(fù)費，用于造林綠化。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)3181.87萬元，其中一般公共服務(wù)支出3181.87萬元，農(nóng)林水林業(yè)和草原支出3181.87萬元。支出較上年增加502.67萬元，主要原因是森林植被恢復(fù)造林綠化面積增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽縣林業(yè)局一般公共預(yù)算撥款支出3181.87萬元，占總支出的100%,具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為2543.27萬元，占總支出的79.93%,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出2402.55萬元,占基本支出的94.46%;一般商品和服務(wù)支出779.32萬元,占基本支出的32.44%。
（二）項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為638.6萬元，占總支出的20.07%,其中：森林防火55萬元、森林保險配套10.6萬元、省育林基金轉(zhuǎn)移支付103萬元、森林植被恢復(fù)費470萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款140.72萬元，比上年增加5.42 萬元，增長（降低）4%。主要原因是：事業(yè)單位工作人員公務(wù)交通補貼實行。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)22萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，因公出國（境）費0萬元，較上年減少了0.8萬元;降低9.09%;公務(wù)用車購置及運行費14萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費14萬元）。比上年減少7萬元，降低33.33%，主要原因是：進(jìn)一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計140.72萬元，其中:辦公費23.18萬元、印刷費4萬元、水費4萬元、電費12萬元、郵電費12萬元、差旅費14萬元、維修（護(hù)）費11.5萬元、會議費6萬元、（擬召開12次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容森林經(jīng)營省級檢查、山水林田湖項目驗收會），培訓(xùn)費6萬元（擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為森林調(diào)查規(guī)劃、森林病蟲害防治、二級機構(gòu)財務(wù)人員培訓(xùn)等）、工會經(jīng)費12萬元、公務(wù)接待費8萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費14萬元、公務(wù)交通補貼14.04萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中林業(yè)防火運兵車1輛，林業(yè)防火水罐車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
2021年度無新增資產(chǎn)預(yù)算安排。國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置為零。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本部門部門整體支出績效目標(biāo)3127.63萬元，其中基本支出2727.63萬元，項目支出400萬元。財政供養(yǎng)人員控制100%,三公經(jīng)費控制100%,政府采購執(zhí)行100%,公務(wù)卡刷卡100%,固定資產(chǎn)利用100%.森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，林相明顯改觀，林分質(zhì)量顯著提高，生態(tài)功能進(jìn)一步完善，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。（說明：2021年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表30）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
