評(píng)價(jià)類(lèi)型：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)□ 項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)√
項(xiàng)目名稱(chēng)：集英學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目單位： 岳陽(yáng)縣第一中學(xué)集英學(xué)校
主管部門(mén)： 岳陽(yáng)縣教育體育局
評(píng)價(jià)方式：岳陽(yáng)縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu): 岳陽(yáng)縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)
報(bào)告日期：2021年10月20日
岳陽(yáng)縣財(cái)政局（制）
|
一、項(xiàng) 目 基 本 概 況 |
||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
費(fèi)桂榮 |
聯(lián)系電話 |
13667401779 |
|||||||
|
|
聯(lián)系電話 |
|
||||||||
|
項(xiàng)目地址 |
岳陽(yáng)縣榮灣湖村樟樹(shù)潭 |
郵 編 |
414100 |
|||||||
|
項(xiàng)目起止時(shí)間 |
2020年 5月起至2020年12月 |
|||||||||
|
計(jì)劃安排資金 （萬(wàn)元） |
1700 |
實(shí)際到位資金 （萬(wàn)元） |
1693.38445 |
實(shí)際支出 （萬(wàn)元） |
1702.50995 |
結(jié)余 （萬(wàn)元） |
0 |
|||
|
其中： 中央財(cái)政 |
|
其中： 中央財(cái)政 |
|
其中： 中央財(cái)政 |
|
其中： 中央財(cái)政 |
|
|||
|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
|||
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
|||
|
縣財(cái)政 |
1700 |
縣財(cái)政 |
1693.38445 |
縣財(cái)政 |
1702.50995 |
縣財(cái)政 |
0 |
|||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
|||
|
二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 |
||||||||||
|
支出內(nèi)容 |
實(shí)際支出數(shù) （萬(wàn)元） |
會(huì)計(jì)憑證號(hào) |
備注 |
|||||||
|
付校具政府采購(gòu)項(xiàng)目 |
394.7 |
2020年10月2# |
扣質(zhì)保金19.735 |
|||||||
|
付廚具設(shè)備采購(gòu)款及增項(xiàng) |
64.3613 |
2020年10月7#、10# |
35.3998未付 |
|||||||
|
付實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)及地下部分項(xiàng)目款 |
96.029 |
2020年10月15#、12月15#、12月16# |
已付清 |
|||||||
|
付音體美器材設(shè)備款 |
55.1 |
2020年10月16#、12月11#、2021年2月47# |
扣質(zhì)保金2.755 |
|||||||
|
付空調(diào)采購(gòu)及增項(xiàng) |
53.479 |
2020年10月6#、12月12# |
已付清 |
|||||||
|
付水電氣安裝工程款 |
102.368 |
2020年10月3#、5#、14#、17#，12月14# |
已付清 |
|||||||
|
付信息化設(shè)備采購(gòu)款 |
578.686 |
2020年12月27#、2021年2月46# |
扣質(zhì)保金28.9343 |
|||||||
|
付裝修、窗簾采購(gòu)項(xiàng)目款 |
98.6102 |
2020年12月20#、30#、2021年2月49# |
扣質(zhì)保金5.063951 |
|||||||
|
付校園文化建設(shè)項(xiàng)目款 |
86.38 |
2020年12月31#、2021年2月48# |
扣質(zhì)保金6.38 |
|||||||
|
付多功能廳空調(diào)、裝修、窗簾款 |
91.87295 |
2021年5月、6月兩次支付 |
扣質(zhì)保金4.593647 |
|||||||
|
付門(mén)禁系統(tǒng)等小項(xiàng)目款 |
80.9235 |
2020年10月4#、8#、9#、12#、13#、22#、25#，12月10#、13#、18#，2021年2月50#、55#、57# |
已付清 |
|||||||
|
支出合計(jì) |
1702.50995 |
|
102.861698 |
|||||||
|
三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況 |
||||||||||
|
項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實(shí)際完成 |
||||||||
|
嚴(yán)格按照程序?qū)徟�、采�?gòu)、驗(yàn)收各項(xiàng)設(shè)備，確保學(xué)校2020年9月正式運(yùn)轉(zhuǎn)，正常開(kāi)學(xué)。 |
2020年財(cái)政撥付項(xiàng)目資金1693.38445到校，保證了學(xué)校的正式運(yùn)轉(zhuǎn)、正常開(kāi)學(xué)。
|
|||||||||
|
項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)（目標(biāo)）值 |
實(shí)際完成值 |
|||||
|
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金1700萬(wàn)，用于采購(gòu)校具、水電氣安裝、信息化設(shè)備采購(gòu)等。 |
1700 |
1702.50995 |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
嚴(yán)格按程序?qū)徟少?gòu)、驗(yàn)收 |
100% |
100% |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
在9月1日開(kāi)學(xué)前完成 |
100% |
95% |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
按照預(yù)算進(jìn)行采購(gòu) |
100% |
100% |
|||||||
|
項(xiàng)目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
改善辦學(xué)條件，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。 |
|
招收學(xué)生1460人，化解了縣域內(nèi)城鄉(xiāng)大班額的壓力。 |
||||||
|
社會(huì)效益 指標(biāo) |
改善辦學(xué)條件，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。 |
|
改善了辦學(xué)條件，推進(jìn)了城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。 |
|||||||
|
生態(tài)效益 指標(biāo) |
對(duì)環(huán)境無(wú)污染 |
|
對(duì)環(huán)境無(wú)污染 |
|||||||
|
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
學(xué)生滿(mǎn)意度 |
100% |
95% |
|||||||
|
家長(zhǎng)滿(mǎn)意度 |
100% |
95% |
||||||||
|
社會(huì)滿(mǎn)意度 |
100% |
95% |
||||||||
|
績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分 |
90 |
|||||||||
|
評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
|||||||||
|
四、評(píng)價(jià)人員 |
||||||||||
|
姓名 |
職稱(chēng)/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
|||||||
|
彭澤榮 |
副局長(zhǎng) |
岳陽(yáng)財(cái)政局 |
|
|||||||
|
許節(jié)來(lái) |
股長(zhǎng) |
岳陽(yáng)財(cái)政局 |
|
|||||||
|
付 燕 |
副股長(zhǎng) |
岳陽(yáng)財(cái)政局 |
|
|||||||
|
周岳新 |
副股長(zhǎng) |
岳陽(yáng)財(cái)政局 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：
2021年10月 20日 |
||||||||||
|
項(xiàng)目單位意見(jiàn)：
項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：
2021年10月20日 |
||||||||||
|
主管部門(mén)意見(jiàn)：
主管部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）： 2021年10月 日 |
||||||||||
填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：
|
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分） 一、 績(jī)效目標(biāo)情況 （一）績(jī)效目標(biāo)情況 本項(xiàng)目目標(biāo)是，嚴(yán)格按照程序?qū)徟�、采�?gòu)、驗(yàn)收各項(xiàng)設(shè)備，確保學(xué)校2020年9月正式運(yùn)轉(zhuǎn)，正常開(kāi)學(xué)。 二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析 （一）資金投入情況分析 1.項(xiàng)目資金到位情況分析
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析 2020年度集英建設(shè)項(xiàng)目支出情況表（單位：萬(wàn)元）
3.項(xiàng)目資金管理情況分析 學(xué)校按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分級(jí)管理、責(zé)權(quán)統(tǒng)一、過(guò)程監(jiān)控”的原則，明確了牽頭機(jī)構(gòu)，建立了項(xiàng)目建設(shè)“層層落實(shí)、層層把關(guān)”的工作機(jī)制和管理機(jī)制,制訂了《建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效考核實(shí)施辦法》、《建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》等管理制度，對(duì)大型校具、信息化設(shè)備等大宗物資的采購(gòu)，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)辦理。由學(xué)校籌備委員會(huì)及時(shí)擬定項(xiàng)目計(jì)劃，做好預(yù)算，再集體研究決定是否立項(xiàng)，按規(guī)定報(bào)請(qǐng)教育和財(cái)政局審批，達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行政府采購(gòu)，達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行招標(biāo)。再組織施工或采購(gòu)，最后驗(yàn)收。實(shí)行了項(xiàng)目資金管理責(zé)任制，學(xué)校各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及相關(guān)責(zé)任人員對(duì)資金使用的合法性、合理性和有效性負(fù)責(zé)。設(shè)立項(xiàng)目專(zhuān)賬，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得用于建設(shè)項(xiàng)目之外的其他支出。將資金使用效益作為考核項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人工作績(jī)效的重要指標(biāo)，確保對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量的全面掌控、適時(shí)調(diào)度。 （二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析 1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析 （1）數(shù)量指標(biāo)，岳陽(yáng)縣第一中學(xué)集英學(xué)校高標(biāo)準(zhǔn)完成了學(xué)校水電氣安裝、裝修、文化建設(shè)、多功能廳裝修等多個(gè)項(xiàng)目，按照明廚亮灶要求裝配了3個(gè)學(xué)生食堂，同時(shí)配備了60個(gè)智慧教室，1個(gè)圖書(shū)館、2個(gè)錄播教室、3個(gè)電腦教室及8個(gè)理化生實(shí)驗(yàn)室等。 （2）質(zhì)量指標(biāo)，所有項(xiàng)目的采購(gòu)和建設(shè)均如質(zhì)如量地完成，通過(guò)了驗(yàn)收合格，達(dá)到了使用標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)校多功能廳裝修后，使學(xué)校大型集會(huì)有了一個(gè)舒適和祥和的空間；三相四線、三項(xiàng)表的安裝，使學(xué)生寢室教室安裝空調(diào)有了保障；錄播室的建設(shè)和智慧黑板的安裝，加快了學(xué)校信息化建設(shè)的步伐，信息化教學(xué)手段進(jìn)一步有了提升；教學(xué)儀器設(shè)備和圖書(shū)資料的購(gòu)置使學(xué)生的學(xué)習(xí)條件得到了改善， （3）時(shí)效指標(biāo)，學(xué)校項(xiàng)目的采購(gòu)和建設(shè)均按合同要求如期開(kāi)工采購(gòu)，如期完成。 （4）成本指標(biāo)，預(yù)決算偏離度年初設(shè)定目標(biāo)控制在1%以?xún)?nèi)，本年實(shí)際執(zhí)行1%以?xún)?nèi)。 2.效益指標(biāo)完成情況分析 （1）經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目完成后學(xué)校得以正式運(yùn)轉(zhuǎn)，招收學(xué)生1460人，及時(shí)化解了城鄉(xiāng)大班額的壓力。 （2）社會(huì)效益，改善了辦學(xué)條件，推進(jìn)了城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展，使招生范圍內(nèi)的農(nóng)村孩子也享受到了高品質(zhì)的教育。 （3）生態(tài)效益，學(xué)校消防設(shè)施設(shè)備的建設(shè)，極大地提高了學(xué)校安全指數(shù)。 3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析，通過(guò)調(diào)查和平常的座談了解，學(xué)生、家長(zhǎng)和很多的社會(huì)公眾對(duì)學(xué)校的認(rèn)可度非常高。 三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施 未偏離績(jī)效目標(biāo)。 下一步改進(jìn)措施： 爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)的支持和重視，加大縣本級(jí)財(cái)政的投入，確保學(xué)校“有擔(dān)當(dāng)、有情懷、有文化、有故事”長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效管理理念、提高資金使用效益的重要手段。為了使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，可以將本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后申報(bào)本類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)資金分配的重要依據(jù).通過(guò)評(píng)價(jià)小組對(duì)照項(xiàng)目支出各績(jī)效指標(biāo)自評(píng)打分，該項(xiàng)目自評(píng)得分為90分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)秀。 五、存在問(wèn)題和改進(jìn)的措施 小部分驗(yàn)收單后面沒(méi)有竣工驗(yàn)收單，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng) |