部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
| 部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表 |
| （2017-度） |
| 填報單位（蓋章） |
|
| 部門基本信息 |
部門（單位）名稱 |
|
| 預(yù)算績效管理 聯(lián)絡(luò)員 |
|
聯(lián)系電話 |
|
| 人員編制 |
|
實有人數(shù) |
|
| 單位職能 |
|
| 單位-度收入預(yù)算（萬元） |
| 收入合計 |
公共財政撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
其它撥款 |
| ￥ - |
|
|
|
|
| 單位-度支出預(yù)算（萬元） |
| 支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| ￥ - |
|
|
| 其中 |
“三公”經(jīng)費預(yù)算（萬元） |
| 合計 |
公務(wù)用車運行和購置費 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)接待費 |
| ￥ - |
|
|
|
|
| -度績效目標(biāo)部門整體支出 |
目標(biāo)1： 目標(biāo)2： 目標(biāo)3： 目標(biāo)4： |
| -度績效指標(biāo)部門整體支出 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
備注 |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
數(shù)量目標(biāo)（指標(biāo)） |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
|
| 三公經(jīng)費控制率 |
100% |
|
| |
“三公經(jīng)費”變動率 |
≤0 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| -度績效指標(biāo)部門整體支出 |
產(chǎn)出指標(biāo)（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)） |
政府采購執(zhí)行率 |
|
|
| 公務(wù)卡刷卡率 |
|
|
| 固定資產(chǎn)利用率 |
|
|
| |
|
|
| 進(jìn)度目標(biāo)（指標(biāo)） |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 成本目標(biāo)（指標(biāo)） |
|
|
|
| 效益指標(biāo) （預(yù)期實現(xiàn)的 效益) |
社會效益（指標(biāo)） |
|
|
|
| 經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)） |
|
|
|
| 生態(tài)效益（指標(biāo)） |
|
|
|
| 可持續(xù)影響（指標(biāo)） |
|
|
|
| 社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
|
|
|
| 其它需要說明的 問題 |
|
| 財政部門審核意見 |
|
| 單位負(fù)責(zé)人： |
|
|
|
填報人： |
|